- 2021-04-14 发布 |
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文档介绍
2020年某审计局工作总结和2021年工作计划范文稿
2020 年某审计局工作总结和 2021 年工作计划范文稿 2020 年,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下, 认真学习贯彻 xxx 新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 围绕全区中心工作,认真履行审计监督职责,努力提升审计工作质量 和水平,较好地完成了 2020 年工作任务。现总结如下: 一、认真履职,积极完成全年审计工作任务 2020 年,共完成审计项目 113 个,审计资金总额 186896 万元, 其中:完成投资审计项目 94 个,投资审计资金总额 19652.76 万元, 累计核减工程造价 1872.91 万元。 (一)做好财政预算执行审计 对区级 2019 年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,延 伸审计了区教科体局、司法局、经合中心、王家河街道办等 10 个单 位和部门。审计资金总额为 165479 万元。审计发现区级和区直部门 预算执行存在预算支出进度不均衡、非税收入缴存不及时、个别单位 预算编制不够细化、会计核算不规范等 10 个问题,提出规范预算编 制管理,规范预算执行管理、进一步严肃财经纪律等 4 条审计意见和 建议,并向区政府出具了审计综合报告。 (二)做好全区追赶超越及政策落实情况跟踪审计 对全区 2020 年一季度、二季度、三季度国家重大政策措施落实 情况(疫情防控、复工复产促进就业优先、保障性住房、促进优化营 商环境、推动脱贫攻坚任务完成和乡村振兴、推动打好污染防治攻坚 战)进行了跟踪审计。一季度抽查了 8 个单位,2 个镇办。对区工信 局、区人社局、区发改局、区商务局 4 家单位复工复产情况进行了审 计,对区卫健局、财政局等 6 家单位疫情防控资金和捐款物情况的进 行了审计,二季度抽查了 4 个单位,延伸调查了 3 个街道办,三季度 抽查了 8 个单位,延伸调查了 3 个街道办。审计资金总额 11605.895 万元,提出 8 条审计意见和建议,出具并向市审计局报送了审计综合 报告。 (三)做好重大专项资金和民生项目审计 1、对全区 2019 年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。对 各类棚户区改造、城镇老旧小区改造、公共租赁住房等保障性住房资 金投入和使用绩效等情况进行了审计,并出具了审计报告,对 6 个安 居工程项目的建设管理情况进行了重点检查,延伸调查了 3 个街道办 事处。审计资金总额 12646.31 万元,审计发现安居工程项目进度缓 慢、项目资金闲置 2 个问题,提出 2 条审计意见和建议。 2、按照省市市局统一安排部署,对王益区本级应对新冠肺炎疫 情防控资金和捐赠款物进行了专项审计。 重点审计了 935.05 万元财 政资金、90.75 万元捐赠资金,延伸审计了红十字会、慈善组织,疾 病控制中心等 8 家政府机构和单位,审计资金总额 1025.8 万元,进 行了审计评价,针对审计发现的问题提出 3 条审计意见和建议。 3、对王益区中小学 2019 年教育政策执行及收费情况进行了专项 审计调查,在对王益区财政局、王益区教科体局审计同时,延伸调查 了及各相关中小学,审计资金总额 27355.93 万元,,审计发现政策 制度执行和非财政补助资金收入的管理使用情况存在 2 个问题,提出 了 2 条审计意见和建议。 4、对全区“十三五”期间省重点建设项目计划编制、下达、执 行等情况进行了专项审计调查,本次审计调查对我区 “十大类工程” 13 个省重点建设项目进行了抽查,审计资金总额 34.509772 亿元, 审计调查发现计划下达或任务分解责任不明确、项目进度缓慢等 2 个 问题,针对审计发现的问题提出 2 条审计意见和建议。 5、根据《关于加快发展枢纽经济门户经济流动经济推动构建改 革开放新格局的实施意见》, 促进全区大力发展“三个经济”若干 政策落实,对全区 2019 年至 2020 年 6 月底各相关单位贯彻落实“三 个经济”若干政策情况进行了审计调查,目前,审计工作实施阶段已 结束,正在报告撰写阶段。 (四)对全区财政资金投入的建设项目,做到及时跟进、全程监 督 1、委托中介机构审计包括桃园街道办新兴社区迁址建设项目、 陕西王益乡村振兴工作站建设项目、王家河杨树沟 至郭家庄右岸堤 防工程等政府投资项目 93 个,送审价合计 19569.07 万元,累计核减 工程造价 1867.22 万元。其中,完成扶贫审计项目 6 个,总投资 599.5 万元,核减工程造价 46.91 万元。 2、对铜川市王益区环黄公路连接线和区人大常委机关办公室修 缮工程进行了结算审计,施工单位报送审计工程造价 83.69 万元。审 定工程结算造价 78 万元。审定核减工程造价 5.69 万元,并责令相关 部门单位将工程价款结算中多计的工程价款予以调减,按实际结算工 程造价与施工单位进行结算。 (五)做好领导干部任期及离任经济责任审计监督 1、对区旅局局长段胜利同志 2019 年 3 月至 2020 年 3 月任职期 间经济责任进行了审计,审计资金总额 976.64 万元,审计发现会计 资料不完善、建设项目逾期未完工 2 个问题,提出 2 条审计意见和建 议; 2、对王家河街道办原书记刘平同志和原主任张进同志党政领导 任职期间同步经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任履行 情况进行报送审计,对财政资金使用情况、预算执行情况、财务收支 状况进行重点审计和关注,目前,此项工作实施阶段已结束,正在报 告撰写阶段。 3、对区对外经济合作中心(原招商局)原局长姚咪娜同志自 2017 年 4 月至 2019 年 3 月任职期间经济责任进行报送审计。审计资金总 额 1323.8838 万元,对财政收支、固定资产管理、“三重一大”制度 执行、王益区新动能投资发展有限公司收支财务收支情况进行了审 计,审计中发现固定资产账实不符、附件不全、原始凭证不符合规定 等 5 个问题,提出 5 条审计意见和建议。 4、对王益街道办事处原主任周铜川同志 2018 年 2 月至 2020 年 3 月、区民政局原局长孙利军同志自 2017 年 4 月至 2020 年 5 月任职、 区环境卫生服务所所长王新泰同志 2017 年 1 月至 2019 年 12 月任中 经济责任履行情况进行了审计,对财政资金使用情况、预算执行情况、 财务收支状况进行重点审计和关注,目前,审计工作实施阶段已结束, 正在报告撰写阶段。 (六)做好财务收支审计 1、对王益公安分局 2016 年 9 月至 2017 年 12 月底财务收支情况 进行了审计,审计资金总额 11021.4947 万元,对资产负债、财政财 务收支情况进行重点审计,并进行了审计评价,审计发现未按规定使 用公务卡结算、部分账务处理不合规、会计资料不完整等 4 个问题, 提出 4 条审计处理意见和建议。 2、对区检察院 2017 年 1 月至 2019 年 12 月财务收支情况进行了 审计,审计资金总额 3907.1 万元,并进行了审计评价,审计发现年 末现金账面余额超规定限额、超出规定范围和限额使用现金、公务卡 使用效率不高、会计基础薄弱等 7 个问题,提出 7 条审计处理意见和 建议。 (七)开展了医保基金整改检查 按照《陕西省审计厅办公室关于 2019 年医保基金专项审计整改 检查的通知》(陕审办发﹝2020﹞40 号文件)的要求,对王益区 2019 年医保基金专项审计查出的问题进行整改督查检查。审计整改检查后 发现,对区 2019 年医保基金专项审计查出的新型农村合作医疗基金 银行账户存款未享受优惠利率、部分政策规定与上级单位规定不一致 等 3 个问题,区医保局认真行了整改。 二、党风廉政建设情况 1、开展了李志强严重违法违纪案“以案促改”专题警示教育活 动。认真传达学习了区委书记王蒙同志 5 月 6 日批示要求和李志强案 违法违纪事实通报,认真学习了《王益区违纪违法典型案例警示录》, 观看了警示教育片《国家监察》第三集《聚焦脱贫》,筑牢党员干部 拒腐防变思想基础。 2、组织全体干部认真学习铜川市纪委十二届五次全会精神,开 展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项 整治 学习教育、自查自纠工作,梳理工程建设、矿产开发领域腐败典 型案例,组织开展了 1 次警示教育,组织 9 名党员干部观看警示教育 专题片,用身边人身边事警示教育领导干部,筑牢拒腐防变思想底线。 3、严格执行党风廉政目标责任制。一是年初签订了《区审计局 党组班子 2019 年度党风廉政建设主体责任清单》、《党组班子成员 党风廉政建设主体责任清单》;二是认真落实了党组班子和党组班子 成员主体责任。定期召开局务会议,研究安排局党风廉政建设有关工 作,加强对审计人员廉政纪律抽查及检查回访,认真填写主体责任清 单任务工作纪实手册,进一步规范和约束审计行为,有效预防腐败问 题的发生。 三、赵正永严重违纪违法案“以案促改”工作及作风建设情况 1、组织党员干部先后深入学习了《中国共产党章程》《中国共 产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《党委(党组)落 实全面从严治党主体责任规定》等党内法规及规范性文件,教育党员 干部进一步坚守政治品行、严格自律自约,强化思想教育,提高政治 站位。 2、按照区委安排部署,针对赵正永案暴露出 6 个方面的问题, 形成区审计局党组工作实施方案,制定了区审计局党组肃清赵正永流 毒和以案促改工作任务清单,明确整改方向和具体措施,并于 8 月 31 日召开了区审计局领导班子赵正永案“以案促改”专题民主生活 会,认真对照检查,确保“以案促改”工作取得实效。 3、 开展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题 专项整治工作。抓好专题学习,组织党员干部认真学 xxxxxx 关于全 面从严治党重要论述、相关党纪法规、法律法规;认真开展了自查自 纠,组织党员领导干部对党的十九大以来工程建设、矿产开发领域事 项进行全面梳理,逐一查找是否存在插手干预问题,经过自查自纠, 我局领导干部无违规插手干预工程建设和矿产开发问题。 4、开展土地、工程项目领域专项治理工作。于 9 月 23 日、24 日配合市自然资源局王益分局,针对黄堡镇、王家河街道办事处、王 益街道办事处等 7 个镇办土地领域专项治理工作的开展情况进行了 检查。针对所发现问题及时向被检查单位书面作出反馈,并提出整改 建议,要求其限时整改。 5、开展领导干部违规经商办企业专项整治工作。把专项整治要 求传达到了每一位党员干部,要求全体党员干部对自身及家属子女经 商办企业等情况进行详细说明,通过自查,我局党员干部无违规经商 办企业,领导干部没有出现违反规定从事营利活动,不存在利用职权 或职务上的影响,为亲属及亲友谋取利益。 6.开展了党员干部党员干部违规收送礼金专项整治工作,一是组 织党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律 处分条例》等党纪党规,对违规收送礼金专项行动进行通篇学习,每 名领导干部均向组织作出了郑重承诺,并认真填写了自查自纠情况登 记表;二是强化审计监督,发挥职能部门工作合力。在财务审计和经 济责任审计工作中重点关注领导干部违规收送礼金情况,并要求及时 将公款送礼问题移交纪检监察机关。 四、认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作 认真开展包村及精准扶贫脱贫帮扶工作。局帮扶领导干部做 到对扶贫对象包户、包人。一是定期到村上座谈、讨论,制定脱 贫帮扶计划,向村民及贫困户宣传健康扶贫、智力扶贫、新合疗等相 关扶贫各项惠民政策,确保贫困户通过政府政策兜底实现脱贫;二是 定期进行走访慰问,了解贫困户需求,帮助贫困户解决实际问题,确 保各项优惠政策享受到位;三是按照组织安排,1 名副科级干部驻王 家河村开展脱贫攻坚工作,开展了疫情防控、复工复产、复商复市及 脱贫攻坚“三排查三清零”工作,协助网格员办理村民的高龄认证和 养老金认证工作, 做好了脱贫攻坚“对标补短”数据对比工作,3 季度遍访了贫困户,配合区就业局为 8 户村民办理信用乡村小额贷 款,做好在岗值守,开展防汛防滑、环境卫生整治、扫黑除恶、脱贫 攻坚资料整理等工作。 五、支部党建工作 一是做好党费收缴工作,党员认真履行党员义务,每月定期自觉 向支部交纳党费,无漏交情况;二是认真落实“三会一课”制度,定 期开好支部党员大会、支委会和党小组会,上好党课,搞好“主题党 日”活动;三是定期组织全体党员干部集中学 xxxxxx 关于全面从严 治党重要论述,学习相关党纪党规、法律法规,学 xxxxxx 来陕考察 重要讲话重要指示精神,提高理论和党性修养,进一步改进党员的思 想和工作作风;四是支部于 4 月 3 日、6 月 3 日开展了“创建全国文 明城市,志愿者在行动”“学党纪党规、做优秀党员”两次主题党日 活动,5 月 21 日,局党组书记张忠强和支部党员一行 5 人到包抓新 川社区开展习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲活动。 六、基层社区开展疫情防控情况 一是坚决贯彻区委、区政府各项疫情防控部署,包抓新川社区三 个值守岗位,成立临时党支部,设立党员先锋岗,开展主题党日活动 和党员承诺制,涌现出了过定沛、张建强等一批敢于担当、善于作为 的好党员好干部;二是开展志愿者活动,先后协调两家企业为社区提 供方便面、火腿肠、榨菜等生活必需品和口罩、手套、酒精等工作用 品,在做好自身工作同时,为社区提供力所能及的后勤保障。三是组 织全体干部在包抓新川社区三个值守岗位开展联防联控值守工作。加 大对人员的排查,逐人登记信息、测量体温,管控人员出入,在小区 门口、楼梯口等显著位置张贴《新型冠状病毒感染预防指南》宣传海 报,增强小区居民的防控意识和能力。 七、“创文保卫”工作包抓工作进展情况 按照铜王创文组发(2020)8 号文件要求,夯实了包抓新川社区 包联责任,做好决战决胜“创文保卫”工作。一是搞好包抓社区创卫 工作。为包抓社区新川社区购买垃圾桶,定期组织干部参加志愿者在 包抓社区包抓地段捡拾垃圾,搞好环境卫生;二是定期组织党员干部 通过对社区居民小区环境、垃圾箱、路灯、广告牌、施工路面等垃圾 的及时清扫清理和消杀,社区环境卫生面貌焕然一新,助力我区创文 保卫工作。 八、进一步推进政务公开 一是通过政务公开栏、宣传栏、区政府网站进一步公开机构职能、 审计项目计划管理、审计业务工作程序、审计工作纪律等内容,让社 会公众了解审计、监督审计工作;二是严格执行政府信息公开制度, 对区政府网站中本单位的各个栏目进行了充实完善,对部门文件、规 划计划、预决算等 6 个栏目内容及时进行了发布、公开,并做到定期 对栏目内容进行更新。 九、工作中存在问题及 2021 年工作计划 虽然做了很多工作,但仍然存在不少问题,主要是审计任务繁重 与人员偏少的矛盾仍然突出,缺乏复合型专业技术人才;金审工程基 础设施建设及计算机辅助审计工作相对滞后,对审计人员信息化培训 仍需加强。 2021 年我局将做好以下工作: 1.认真做好财政“同级审”,做好各类专项资金的审计调查,促 进有关部门规范资金管理,提高资金使用效益; 2.认真做好领导干部任期及离任经济责任交接审计监督,对全区 财政资金投入的建设项目,做到及时跟进、全程监督; 3.做好包抓精准扶贫贫困户帮扶工作及所包抓新川社区的有关 工作 4.加强党风廉政建设,健全完善廉政工作制度,严格遵守中省市 区廉洁自律各项规定,严格审计执法,确保审计人员廉洁自律。查看更多