供应商评核表

供应商评核表

..有限公司 供应商评核表 供应商名称： 产品类别： 供应商自评人： 供应商地址： 评审人员： 评审时间： 项 目 评 分 标 准 供应商自评 自评备注 现场评分 审核缺失说明 必须包括文件编号、或实际做法、和相关记录等信息等 1.环境管理体系 1.有符合环保要求的正式文件在质量体系内记载也可以. 2.确立了由拥有相关环保管理专业人士,并实施相应的职责与权限. 2.供应商管理 1.是否建立了合格供应商名册. 2.是否对供应商进行定期审查有效监督. 3.供应商上下游供货厂固定资产评估. 3.收货检查 1.新原材料的选定要能满足环保/产品品质要求. 2.检查标准书中应写明环保检查标准. 3.收货时确认所交的货无误.(检查项目应设定收货品和保管数据ICP 及成份表的核对). 4.收货检查应明确规定抽检标准. 4.仓库管理 1.仓库储存是否有明确标示. 2.是否明确先进先出的管理规定. 3.长期库存品如何进行保存及管理. 5.生产过程管理控制 1.是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业流程. 2.有无禁止物质的种类数量使用方法地点的管理记录. 3.是否制定工位SOP. 4.是否明确规定生产过程的控制及测量. 6.不合格管制 1.是否对不合格品进行标识并隔离,有明确的规定. 2.对不合格品返工流程有明确的规定.并得到追溯. 3.不合格对策书中写明不合格批次的处置,对策内容以防止事故再发. 7.仪器校验 1.对生产设备,测试设备是否进行日常检查. 2.仪器校验是否有完善的计划,并得到有效执行. 8.设备管理 1.是否验证了使用的设备,模治具,夹具没有受到禁止物质的污染. 9.可追溯性 1.是否对产品的零部件及制造过程进行标识控制和记录,并可从最终产品追溯到原材料. 10.出货检验 1.是否根据出厂检验标准进行检验并记录. 11..业务 1.对顾客的环保要求是否提出有效的保证措施. 2.定期提供第三方检测报告给顾客. 12.信息 1.对环境情报收集传达管理通过规定的文件过到有效的更新及传送. 13.顾客满意 1.组织如何收集顾客满意度的相关信息. 2.组织如何分析顾客满意度的相关信息. 3.对不满意信息的处理有明确的规定. 14.纠正措施 1.对质量的监查是否制定了相应的纠正,预防措施,并得到确认. 15.再生料使用管理 1.部品材料中使用了再生材料时是否进行没有禁止物质的确认. 16.异常管理 1.对异常发生的环保事件制程问题是否有明确处理规定及上报程序. 17.目标 1.目标是否可测量. 2.目标达成是否被评估. 18.培训 1.制定了包括环境在内的教育培训计划. 2.对特殊工位员工培训测量记录是否完善有效. 是否完善有效 19.统计分析 1.品质管制是否采用统计分析手法. 20.变更管理 1.变更管理规定或者相关的规定中对变更进行了具体的规定. 21.ROHS及REACH物质的管理 1.针对此方面的信息是否有测试报告及相关资料 总 分： 等级： 0.0 备注1：配分标准： 1、 2.5 有文件规定，且实施充分。 2、 2.0 有文件规定，且实施不充分。3、 1.5 有文件规定，且未按文件规定实施。 4、 0 无文件规定，且无实际监控措施。 5、 NA 与本公司运作不适合。 备注2：评分标准：（以总分计算，总分为100分） 1、A类：综分在80分(含)以上者为合格供应商。 2、B类：总分在70分---79分者为条件认可供应商,可限制下小批量订单,需对改善对策内容实施再次监察确认改善后才可列为合格供应商批量性订单。 3、C类：总分在60分---70分者为限期改善,再审查并暂不供货。 4、D类：综合评分在60分以下者为不合格供应商，立即停止交货。