附录E过程指标一览表

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过程指标一览表 编号: 版本/修改状态 A/0 过程代码 过程名称 过程指标 目标值 计算方法 负责部门 监控方法 收集频次 备注 COP1 合同评审 评审时间满足顾客要求 三个工作日 订单在三个工作日内全部评审完 市场部 接收台帐 每月 COP2 项目管理 开发进度计划达成率 ≥80% (准时完成项目数/总项目数)×100% 开发部 记录表 每月 COP3 制造 生产计划完成率 100% 完成数量/计划数量 生产部 趋势图 每月 COP4 交付 合同履约率 100% 当月准时交付数/当月交付总数 市场部 统计趋势图 每月 COP5 服务 顾客投诉答复的时间 ≤8小时 按实际发生 质保部 处理报告 随时 返品处理 100% 处理批次/实际发生批次 质保部 趋势图 每月 产品客户投诉 ≤1次/月 按实际发生 质保部 趋势图 每月 客户满意度 ≥85% 按顾客满意度调查表及实现业绩监控结果 市场部 趋势图 每年 MP1 管理职责及体系策划 管理职责明确 100% 体系策划对管理职责有明确说明 管理者代表 记录表 每年 MP2 内部质量审核 所有的不符合项的纠正预防措施按时完成率 100% 纠正预防措施按时完成数/改进措施总数 管理者代表 趋势图 半年 MP4 管理评审 管理评审输出的改进措施完成率 100% 整改措施完成数/管理评审改进措施总数 总经理 记录表 每年 SP1 文件控制 文件受控 100% 按内审结果 质保部 记录表 每月 SP2 记录控制 无失控记录在使用 ≥90% 按内审结果 质保部 直方图 每年 SP3 基础设施管理 设备完好率 ≥95% 设备完好台数/设备总台数×100% 设备部 趋势图 每季度 工装完好率 ≥86% 完好数/总数×100% 设备部 趋势图 每季度 SP4 监视和测量设备的控制 测量装置受检合格率 100% 在用测量设备实际受检合格数/计划受检数 检测部 直方图 每月 SP5 产品监视与测量 成品一次交检合格率 ≥98% 合格数量/总交检数量 检测部 趋势图 每月 SP6 不合格品管理 不合格原因分析率 100%% 分析批数总批数 质保部 趋势图 每月 SP8 数据分析与改进 持续改进项目按计划完成率 ≥80% 年完成数/年计划数 质保部 直方图 半年 SP9 人力资源管理 培训计划完成率 100% 实际完成数/计划完成数×100% 人力资源部 趋势图 每月 SP10 采购及供方管理 来料交付率 100% 准时到货的批次数/到货批次总数 采购部 趋势图 每月 来料批次合格率 ≥98% 合格批次/来料批次 采购部 趋势图 每月 "SP12 " 技术状态管理 应用的技术文件均为有效版本 100% 按内审结果 技术部 直方图 每年 SP14 更改的控制 量产产品设计更改次数 ≤3次 按实际发生 开发部 记录表 按项目 日期： 批准： 审核： 作成：