【项目计划书模板5篇】如何做项目计划书

【项目计划书模板5篇】如何做项目计划书

【项目计划书模板 5 篇】如何做项目计划书 千姿百态的花朵述说着千言万语，每一句都解说着 " 完美 " ，个性 是此刻 . 随着人们的生活水平不断进步， 生活质量不断提高 . 对生活的 追求 ! 鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀 ! 花卉消费近年来呈越来 越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家 居等功效外， 它还能够开发人们的想象力， 使人们在相互交流时更含 蓄， 更有品位 . 这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点， 兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场， 以满足个性 消费为主题，以鲜花为试点带动其他产品，最终能构成具有 " 地质大 学青鸟花店 " 品牌优势的市场 . 是十分可行的。 1. 带给鲜明，公司使命有效，畅通的销售渠道，带给产品服务为 根本，促进鲜花市场的大发展 . 我们的青鸟将成为一个可爱的信使， 把祝愿和幸福送到千家万户 . 为人类创造最佳生活环境 ! 2. 公司目标 立足地大，服务武汉，辐射华中 . 建立网上花店一流的公司。 本公司将用一年的时间 __ 的消费者中建立起必须的知名度， 并努 力实现收支平衡 . 在投入期仅选取网站总站所在地质大学西校区作为 试点市场，该区市场容量在 3000 人以上，较有代表性，试点时间为 一个半月 . 当模式成功后， 以 ASP的形式在分站推广 . 经过 3 到 6 个月的运营后再扩张到其余 的市场 . " 地质大学青鸟花店 "网站是由在校大学生推出的面向 650 万在校 大学生的垂直网站，因此目标消费者定位为在校大学生 . 该网站除武 汉地质大学的总站外，在湖北各高校设有分站，因此，暂定的目标消 费群以湖北各高校大学生为重点， 将来逐步扩大市场， 以中国地质大 学为例，各类在校生近 2 万人，则投入 8 校共有近 20 万的目标消费 者，而 的统计证明，全国在校大学生有 650 万左右，这样的市场规模是 相当庞大的， 而且思考到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户 这一现实，目标市场的容量将是相当可观的 . 本公司对武汉的各高校大学生为重点进行客户分析，主要采取问 卷调查 ( 问卷调查表见附录一 ) 和个别访谈的方式 . 此次我们共发出问 卷 50 份，收回 37 份 . 由于时间有限，问卷数量不多，但还是从必须 程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求 . ⑴有明显的好奇心理，在创新方面有趋同性，听同学或朋友介绍 产生购买行为 . ⑵购买行为基本上是感性的，但由于受自身经济收入的影响其购 买行为又带有理性色彩，一般选取价位较低但浪漫色彩较浓的品种 . ⑶在校大学生没有固定的购买模式，购买行为往往随心所欲 . ⑷理解和吸收新事物的潜力强，追求时尚，崇尚个性 . ⑸影响产品购买的因素依次为 : 价格，品种，包装，服务等 . ⑹购买行为节日性很强，一般集中在教师节，情人节，圣诞节及 朋友生日前后 . 在校大学生购买一般不问价格，但从网上定单来看侧重于中档价 位 . 在定单数量上倾向于能表达心声， 如大多数订购 1 支( 你是我的唯 一) ，3 支( 我爱你 ) ，19 支( 感情路上久久长久 ) ，21 支( 最爱 ) 等等， 在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花 . 包装一般倾向于要 求高档化， 有向个性化方向发展的趋势， 对鲜花的质量要求比较苛刻， 如不允许有打蔫现象等 . 黄金金 ( 组长 ) 主要负责网站的制作和维护 蒋文敏主要负责开发计划 李鑫主要负责经营策略与项目规划 王鹏主要负责市场调查和结果分析 网站建设初始， 我们便十分重视品牌 . 在品牌包装上， 由美工人员 根据详细的市场调查和大胆预测， 采取动态与静态页面相结合的设计 方案，从视觉形象和文字字体都经过精心规划，力求具有独特创新 . 2.2 价格策略青鸟网上花店在原料，包装，服务等方面力求尽善 尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足 . 既走价格路线，又走 质量路线，满足不同层次消费者的需求 . 利用学校广播站，报栏，宣传栏宣传另外利用网站本身信息流优 势宣传和突出形象， 并与各大报社， 地方电台与电视台建立良好的关 系，采取互惠互利双赢的战略模式 . 网上花店的服务务必是一流的， 对于配送队员而言， 只要有定单， 就务必按照定单要求按时按地送到，并且是微笑服务 . 在售后服务方 面，由客户服务部负责采取以下几种方式 : ①打感谢电话或发 E-MAIL 进行友情提醒服务， 并在客户重大节日 时发电子贺卡 . ②无条件理解客户退货，集中受理客户投诉 . ③设立消费者调查表，附赠礼品，掌握消费者需求的第一手 . ④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶，并享受价格优惠， 成为会员后享受会员价格 . ⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙，交流信息，沟通感情， 并解答客户最感兴趣的问题 . ⑥建立客户数据库档案，客户重复订购时只要输入名字，客户的 其他信息便自动调入系统 . 就目前来看， 网上花店主要是与一级批发商建立业务关系 . 选取批 发商时，一般考察其经营业绩，信誉，合作态度，供货是否及时等方 面，要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点， 以便 于各高校配送成员就地取花 . 通常与批发商签订合作协议，就价格与 产品质量等问题达成一致意见 . 1. 市场范围选取在投入期仅选取网站总站所在中国地质大学西校 区作为试点市场，该区市场容量在 3000 人以上，较有代表性，试点 时间为一个半月 . 该模式成功后， 以 ASP的形式在分站推广 . 先在已经 建成的另外 7 个分站试运营， 经过 3 到 6 个月的运营后再扩张到其余 的市场 . 2. 重点宣传客户， 宣传对象以在校学生为主， 他们对流行感兴趣， 往往容易领导潮流， 而对于逻辑思维较强的工科学生， 我们利用先期 的受众进行传播到达宣传效果 . 3. 现场促销选取每年 9 月 8 日和 9 月 9 日两天为重点宣传日期， 在此之前，将宣传单分发至学生宿舍 . 宣传资料包括 : ⑴悬挂统一的彩色横幅，位于校园主干道上，数量为 3-5 条，以 " 青鸟花店 " 网址和 " 校园花店隆重推出 " 为题搭配悬挂 . ⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台， 摆放 3-5 台微机，能够上网查询并订购 ; 放置一宣传板详细介绍花店 资料，并摆放实物鲜花，在宣传当天将配送礼品现场送出 . ⑶请学校广播站播发 " 青鸟花店 " 宣传部门拟定的宣传材料， 在早， 中，晚各一次，连续数日 . ⑷为营造气氛，安排两名小姐佩带写有 " 青鸟花店 " 网址的绶带， 进行解说， 并组织抽奖活动， 中奖者能够现场订购 20 元以下的鲜花， 由网站付款 . ⑸在宣传当天，请与学校有关的媒体到现场报道，如武汉晚报， 各地方电视台等 . 据调查分析，我们能够预测在主要节假日，每一天销售额在 1000 元以上 . 根据有关材料网上在线支付将会到达 20%，我们正用心与招商银 行等金融单位联系建立业务合作关系，促进在线支付 . E-MAIL 定单， 直接进入 " 青鸟花店 "网站校园花店订购， 电话订购 . 另外，我们重点推出倍受学生喜欢的信息订购 . 4. 客户特点年轻化， 100%为青年人，以男性学生为主 ; 他们信誉高， 文化素质高，无坏帐现象 . 公司网站主要是以虚拟主机的形式存在的，故公司暂时不需要具 备信息方面的硬件设施 . 对于信息软件的开发和网站的建设，公司将 透过内部成员中计算机较好的同学和招聘有这方面特长的成员来共 同完成 .B2C 网站虽然在理论上能够实现零库存，但是现实中要到达 这一点却很困难。 把每一分钱用在刀刃上，充分发挥每一分钱的价值 这一时期，资金主要用于外购整体网络服务 ( 虚拟主机 )，产品采 购，系统开发和维护，前期宣传，物流配送等方面上 . 预计需要人民 币 2 万元左右 . 从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时 间. 这一阶段我们的服务将辐射各大高校和武汉市区 . ，服务的资料会 有很大的扩展，服务的质量也将有进一步的提高 . 其资金主要是公司 前期盈利的积累和外来资金的引入，如银行的信贷 . 根据公司建立初期资金缺乏的状况和我们开发小组的实际状况， 我们决定选取虚拟主机的方式来建立我们公司的网站 . 当然随着业务 的扩大，资金的充裕，我们会思考建立公司自己的网站 . 在系统初具 雏形后，公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试 . 系统 的完备无疑是一个测试，完善，再测试，再完善的过程，直至系统功 能到达公司预期的要求 . 系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标，策略和方式的总体框 架. 下面结合本公司实际状况做出图解说明六大模块 : 系统商务活动 流程，系统总体逻辑结构， 系统数据分布，信息处理模块和安全控制 模块 . 在系统开发计划方面，公司也结合我国的实际状况，参阅了超多 的关于网站服务方面的文献， 也结合了课堂上所学的电子商务的知识， 做出了适合公司的网站运作流程和设计流程， 以及适合我们公司的系 统逻辑方案 . 最重要的是，针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊 要求的状况，我们自行设计了一系列服务产品，如信息订购鲜花，附 带祝福卡片，电话传情等并且制定了合理的价位 . 与此同时，我们还 设立了论坛， 不仅仅满足了广大青年学生等切实需要， 也能够满足社 会不同年龄层次消费者的需求 ! 由于我们企业刚刚开始计划，资金方面存在严重不足，同时由于 时间紧迫，整个计划书难免有些欠缺，但是我们会尽量地去充实，完 善之 . 在网站设计，制作方面，由于我们小组成员对与此相关的知识 了解得不够多， 致使我们在网站设计时有很大的困难， 但是经过我们 的共同努力和协作，青鸟花店网站已初具规模，送人玫瑰之手，终久 留有余香 . 我们相信，在以后的努力中，本网站必须会得到进一步的 完善 ! 超市，就是实行自助服务和集中式一次性付款的销售方式，并用 工业化分工机理对经营过程进行专业化改造的零售业态。 中国零售业领域正在发生巨变。以超市为代表的现代零售业态异 军突起。据资料，超市在中国的发展速度是全世界最快的，至 1998 年 12 月底，国有连锁超市 1150 余家，拥有门店 21000 个，即便亚洲 金融风暴之后的经济低迷时期，超市的增长速度仍达 68%。在短短 6 年时间里， 国外用了几十年时间发展起来的各种超市模式， 都出此刻 了中国市场上。 超市的高速发展，除了中国经济发展的带动作用外，还源于其自 身的优势——创造消费者利益。 与传统商业形态相比， 超市的优势表 此刻：购物的便利性、购物的廉价性、购物的舒适性、购物时间的节 约性等方面。 由于这些优势， 超市对传统商业构成了冲击甚至有取而 代之之势，造成了百货商店、小型杂货店的势微。 需要看到的是，中国目前的超市形态与国外相比，仍处于初始阶 段，远不成熟。 体此刻： a 、个体私营杂货店仍超多存在。这些杂货店的共同特征是：货品 品种少，购物环境差，管理手段落后，采购成本与零售价格高，分散 经营，等等。这在国外发达国家中早已被现代规模化的超市代替了。 b 、国内大多数成规模的连锁超市中， 同样存在无超市经营管理的 现代化理论指导，货品管理、财务管理落后，卖场虚大，与销售额不 成比例，门店选点不准，服务、陈列、配送货不统一等问题。 这些问题启示我们，超市领域是一个潜力巨大而又未被有效占领 的领域，因而是华邦公司介入超市领域的一个巨大的市场机会。 如何抓住这一机会粗略的设想是，根据本地区的市场消费状况与 市场竞争状况，选准超市形态； 培养、培训具有现代超市经营理论 的管理人员，制定与国外接轨的科学、系统的管理制度； 配备现代 化的经营设施与管理设备； 实施连锁经营，做到统一标识、统一核 算、统一配送货、统一陈列、统一管理、统一服务规范，一句话，以 国外超市经营的标准，主打国内市场，运用管理理念、经营手段的优 势取得竞争的成功。 华邦投资管理有限公司正在筹建的连锁超市企业， 总部拟设厦门。 我们的目标： 近期目标是在 2—4 年内成长为分店遍布全省的全省 性连锁超市企业，拥有 50-60 家连锁门店，并进一步跨省运作。中期 目标是， 5—10 年内，在全国 20 余个省区设店，成为一个全国性的 连锁超市公司，拥有近千家门店，并设法在海外上市； 长远目标， 是进一步进入东南亚市场， 成为在亚洲部分地区拥有分店的超市公司， 并进一步跨洲运作。 我们企业的经营特色，除具备一般连锁超市商品丰富、价格便宜 的特征外， 更体此刻营造一种简单舒适的购物环境以及带给更加优质 多样的服务上。同时，我们将采用更科学的管理模式，塑造具有鲜明 特色的企业形象，努力使资金周转更顺畅快捷，资信度更高，信誉更 好。 我们企业的经营策略是，避开大城市，个性是回避与国际性大型 连锁企业在大城市的直接竞争， 集中力量拓展中小城市及经济较发达 的农村城镇市场，成为此类市场中的领导者。 我们超市的形态以小型连锁为主，具体来说，我们把分店划分成 三种类型： a 、一类店， 面积约 300—500 平方米。 具有宣传企业形象的作用， 同时可作为区域市场的旗舰店或总店，承担必须的管理、协调职能； b 、二类店，面积约 200 平方米。主要用于向中小城市中的大型社 区、 区域性商业中心以及农村城镇市场带给较为丰富的商品， 满足顾 客多方面的生活需求； c 、三类店，面积约 100 平方米。作为中小城市的社区店，主要作 用是向生活区内居民带给方便、 快捷的购物场所， 满足居民对一般食 品、日用品的日常需求。 一般的做法是，在中小城市中，我们将在商业区、交通枢纽、区 域性商业中心、大型社区的商业街一带开设少数一、二类店； 超多 选取有市场空间的居民区出入口、 公用建筑、 区内商业街一带开设三 类店。这样即宣传了企业形象，又牢牢吸引当地居民，成为区域内市 场的领导者。 在小城镇，我们将以一、二类店为主，利用资金、管理等方面的 优势，拉开与当地零散经营业者的档次， 面向城镇内所有顾客带给商 品和服务，抢先确立在此类城镇内市场领先者的地位； 总人口 130 余万， 其中市区人口约 60 万。 另有外来人口约 50 万。 人均收入约 1000 元 / 月，在食品及日用消费品方面的人均消费支出约 500 元 / 月。 商业方面，旧有商业街是中山路； 新市区扩展迅速，构成了新的 区域性商业中心和居民区内的商业街，有较大市场空间。 交通方面，公路交通十分便利，公交汽车是最重要的交通工具， 自行车、小巴做为补充性交通工具存在。 全市性竞争对手（即 A类竞争者）为闽客隆、倍顺超市。前者是 私营企业，现有 12 家分店，总面积逾 7000 平方米，其分店面积差别 很大，大者 1090 平方米，小者约 260平方米； 后者是法国人开设的 连锁店，企业形象、管理方式较具外企风格，现有 9 家分店，正在筹 划第 10、11 家分店。分店面积一般在 100—200 平方。 区域性竞争者（ B类竞争者）为小区内超市，一般面积在 50—100 平方， 经营管理都是传统型的， 商品大同小异。 此类竞争者数量较多。 做好企业形象宣传的同时，大力发展三类店，集中精力拓展居民 区内市场。 漳州市总面积 12600 平方公里，总人口约 450万。农村人口以农 业、林业为主业，城镇居民以小商业为主业。人均月收入 300—400 元，但区域间差别很大。 漳州行政区划分成芗城区、龙文区（二区构成漳州市区）、龙海 市、长泰县、华安县南靖县、平和县、漳浦县、诏安县、云霄县、东 山县等 2 区 1 市 8 县。 现以芗城区、龙海市为例做一分析。 芗城区为漳州市区的主体，属地级市。人口约 50 万，其中城市居 民 23 万，另有约 10 余万外一人口。人均收入约 600—700 元 / 月，人 均消费支出约 480 元 / 月。 商业方面，旧有商业区以胜利西路两侧，新华南北路和延安南北 路中间的区域。目前城区向西南、东南扩展，新建住宅第一层习惯于 性的建成小店铺，使新居民区四周街道构成了新的小商业街。 交通方面，大约 70%的人以自行车、摩托车为主要交通工具，其 次为步行或乘三轮车。公交车很不发达。 同类超市竞激烈。 A类竞争者中，芗客隆是最大的连锁超市，共 7 家分店， 分店面积在 160—300平方米之间。 目前正在准备开设长泰、 南靖分店。其次为吉马购物，有 3 家分店，面积差别委很大，小者 380 平米，大者逾 1000 平方米。再次为信义超市（ 2 家）、新裕超市 （2 家）。 B 类竞争者中有万鑫、佰鑫、华百、兴华、百货大楼等。 AB 类对手的商品价位普遍低于厦门。 另有佳德士便利连锁店，目前有 70 余家分店，计划在 10 月份到 达 80 家。分店面积一般在 10—20 平方。部份商品为自有品牌。 此外，还有闽南小商品批发市场，面向农村市场。 漳州市区面积小，不存在大的居民小区，个人购买力相对较低， 出行以自行车摩托车为主，同类超市间存在激烈竞争。 针对这些特点，我们拟以一类店介入市场，店址选在市区交通枢 纽或商业区， 以具有现代气息的企业形象、 相对较低的价位吸引顾客， 站稳脚跟； 随着城市新区的开发转而扩展三类店， 吸引居民区顾客， 最终成为城市内主要的市场领先者。 龙海市为县级市，市区人口约 6—7 万，加外来人口 3—4 万，计 10 余万人。居民以从事小商业为主，人均收入约 500 元 / 月，人均食 品、日用品消费支出约 300 元 / 月。 商业方面，商业区相对集中。目前龙海市正处于旧有商业模式向 新商业模式过渡阶段。国有商业企业如百货大楼、纺织品公司、人民 商场等受制于旧体制， 失去了活力， 但又控制着市内最佳位址的店面； 而现代好处上的新型的超市企业尚处于萌芽阶段。 龙海市主要商业区正准备全面拆迁改造。 有影响的竞争对手是兴华超市，面积约 320 平米（两层），商品 品种少，价信位高，管理松懈，企业形象类似于厦门市的 B类店。 另一方面，该超市客流量却很大，（ 20：00—21：00，进入顾客 数为 294 人）显示该市场空间很大。 以一类超市形式进入市场，在商业区一带选址。以超市的现代气 息、 丰富而便宜的商品、 和相对舒适的购物环境吸引全市区的消费者， 成为市场领先者。 这一方式适用于其它类似的小城镇。 泉州市总人口约 650 万， 另有外来人口约 100 万。 人口密度较高， 且分布不均， 70%集中在鲤城区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县 等沿海一带。 泉州行政区划分成鲤城区丰泽区洛江区石狮市晋江市南安市惠安 县安溪县永春县德化县等 3 区 3 市 4 县。 在市场状况与竞争状况方面，泉州、石狮、晋江类似于漳州，而 其它市县类似于龙海。故可采用大体相同的经营构想。 计划在未来 2—3 年内，透过借鉴泉漳厦连锁超市的经验， 开拓沿 海地区的莆田、福州周边地区等区域市场。 在这一分阶段，我们的基本理念如下： 目标顾客：厦门、泉州、漳州市区——门店周围 500 米以内（或 5-10 分钟行程内）年龄在 15-40 岁的城市居民，其中尤以白领和单 身族为主； 学校内——在校大学生； 云霄、诏安等县级市——城内 14—40 岁居民。 货品种类：顾客感觉最方便、最常用的生活必需品，如： 所有家庭食品、速食品； 洗衣清洁用品； 个人卫生美容用品； 烟酒类； 袜子内衣类； 低价日用品； 小五金； 报刊杂志、文具用品等，卖场约一半面积搞非食品、 经营特色： 突出快速、 方便，满足例常性购买或便利购买的需求； 以产品质量高服务亲切，拥有现代化的设备区别于一般传统杂货店； 毛利：争取 18—25%的毛利； 管理原则：在良好的分工的基础上，做到： 简单化，即作业程序简单化，减少不必要的报表与手续； 制度化，即制度手册作业程序明确，新手也能顺利接手； 专业化，即专业分工，各司其职； 标准化，即采购、订货、收付、陈列布局等均有标准程序。 根据企业上述构想和对市场状况的分析，初步制定未来几年的超 市发展计划： 第一年（ 2000 年 7 月 1 日—xx 年 7 月 31 日），超市总面积计划 到达 6000 平方米，初步进行网络化经营，并培养超多管理人才。具 体说： 一、厦门市区：一类店 1 家，三类店 8—10 家； 集美、杏林、同安等周边城镇：二类店 1—3 家； 二、漳州市区：一类店 1 家； 经济较发达的沿海城镇如龙海、云霄、诏安、漳浦、东山、南靖 等县城：一类店 3—5 家； 三、泉州市区、石狮、晋江：一类店 2—3 家； 经济较发达的沿海城镇如南安、惠安、安溪、德化、永春等地： 一类店 3—5 家； 第 2—3 年，可根据实际市场状况， 或者进一步拓展除福州以外的 省内其它市场。或者走跨省发展的道路，选取市场状况较好的省份， 重复福建省的经营经验。 1 、立项依据：根据国内外现状、存在的问题以及发展趋势进行阐 述。 2 、项目好处：就其对产业的进步、经济建设和社会发展的推动作 用方面进行论述。 3 、项目的资料及目标：就项目的资料和目标进行阐述。 4 、项目可行性分析： ⑴对项目进行可行性方面的分析，包括项目已有的单位、实力状 况、现有条件、工作基础以及优势。 ⑵就存在的问题以及解决办法等进行分析。 5 、需求预测及分析⑴市场定位及市场分析⑵用户分析⑶市场环境 及前景 6 、完成项目采用的方法。就完成项目需要采用的方法进行阐述。 1 、项目发起方 2 、项目发起方的业务，包括近三年的财务报表： ⑴项目发起方的业务状况 ⑵项目发起方近三年的财务报表 3 、项目发起方的主要股东和管理人员的简历。 1 、市场的基本状况： ⑴该产品的主要用途 ⑵本地、国内和出口市场的目前容量、增长率，价格变化等。 2 、该项目的生产潜力、 生产成本， 单位销售价格、 主要销售对象， 和预计市场份额： ⑴生产潜力及生产成本 ⑵单位销售价格、主要销售对象⑶预计计划份额 3 、产品的客户状况，销售渠道的安排： ⑴客户状况就客户的状况进行说明。 ⑵销售渠道介绍销售渠道的安排状况。 4 、目前市场竞争状况： ⑴其他现有生产厂家列举出其他生产厂家的状况，以及最具有威 胁性的地方。 ⑵计划新上的类似项目，替代产品的状况列举出这些厂家的类似 项目，替代产品的具体状况，指出其对此刻项目的潜在威胁。 5 、类似产品进口的关税和管制状况： 6 、影响产品市场的主要因素： 就能够影响产品市场的因素进行详 细的分析。 1 、项目计划采用的生产工艺： 2 、与其他公司合作的安排： 3 、项目的人员培训和关键技术的保证： ⑴人员培训就人员培训进行阐述。 ⑵关键技术的保证就关键技术的保证方面作出阐述。 4 、当地的劳动力和基础设施状况：就通讯、交通、水源、能源和 电力供应等方面进行详细说明。 5 、生产成本和费用的分类数据： 6 、原材料供应的、价格、质量： 7 、计划生产设施与原材料供应、市场、基础设施的关系： 8 、计划生产设施与规划与现有同类生产设施的比较： 9 、生产设施的环境因素和应对措施。 1 、项目投资和资金安排： 2 、项目的资金结构：就股东的股本投入状况、股东贷款状况以及 银行融资数额进行阐述。 3 、期望国际金融公司与银团的参与方式， 股本、贷款或两者兼有： 4 、项目的财务预测：就生产、销售、资本和负债、利润、资金流 动、效益的回报进行预测。 5 、影响效益的主要因素。 1 、当地政府的产业政策和投资方向对项目的影响： 2 、当地政府对该项目能够带给的鼓励措施和支持： 3 、该项目对当地经济的贡献： 4 、该项目需经过的审批手续和时间。 凤凰城项目位于郑州房地产市场的东南板块，在郑汴路路南，凤 凰东路、 凤台路 (在建 ) 和青年路三条路呈型将社区同周边的商品大世 界、名优建材市场等分开。 凤凰城现有的物业形态由连排别墅、普通现房多层和在建的小户 型多层组成。一期连排别墅市场定位发生失误，出现了销售障碍。一 期 5#、7#、9#、11#、13#、15#六栋多层吸取了别墅的教训，以超低 价位入市，顺利的实现了 销售，但没有为开发商实现预期的利润，没有树立中、高档物业 的品牌形象， 无意中构成凤凰城下一期小户型开发和小高层开发的品 牌障碍。 此刻，一期多层尚有 37 套现房、准现房，销售额 850 万元。其中 159.7m2的三室两厅有 23 套，以五、六楼为主 ;127m2的三室两厅 7 套 ; 这两种房型的销售金额占一期余额的 90.4%。 二期小户型总销售金额预计 2800 万元，临街商铺 1700 万元，合 计 4500 万元。预售许可证预计 XX年 5 月底办下。 由此可见，目前凤凰城的可售资源由三种不同的物业组成：期房 小户型、 现房大户型和商铺。 其中二期小户型占所有可售金额的 52%， 一期大户型销售额 16%，二期临街商铺占 32%。如何解决可售资源过 于分散的障碍，是我们应对的重大挑战之一。 郑州房地产市场的东南板块主要由三部分组成：郑汴路沿线、东 明路南段沿沿线、 航海东路与 107 国道沿线项目策划书样本 -- 策划书 5 篇项目策划书样本 -- 策划书 5 篇。 郑汴路沿线主要由建业、英协、百合花苑、东方明珠等中高档楼 盘组成。在郑汴路商圈的支撑下，那里已经成为明确的高尚住宅区。 凤凰城位于这一区位之内。与英协、建业几乎是一路之隔。但凤凰城 在操盘过程中，没有除理好商务环境与居住环境的品牌区分与借势， 纯粹以低价位的品牌内涵介入竞争， 不仅仅没有收获天然的地段价格 优势，而且为二期、三期制造了品牌障碍。 东明路南段沿线目前竞争十分激烈，主要由东明花园、佳艺花园 等楼盘组成。 航海东路与 107 国道沿线是 XX年以来的楼市亮点， 宝景、 金色港 湾、悉尼阳光、 燕归园等一批中价位大型楼盘。其中燕归园是凤凰城 二期小户型明确的竞争楼盘，其它几乎所有的楼盘都和凤凰城一期 159、127 平米现房构成明确的竞争关系。 自 XX年底时尚 party 介入郑州楼市以来， 小户型这种物业形态迅 速发展起来。尤其是 XX年初，青年居易 (easy-go) 以 1900 余套的投 放量冲击市场，构成了小户型的市场黑洞， __ 打破了市场的竞争格 局， 实现了小户型从供小于求到供大于求的转变。 今年 4 月份更是破 天荒地出现了小户型销售量的急剧下降局面。 燕归园位于货站街东段，由盛煌房地产公司开发，已成功实现一 期的开发， 在几乎没有什么竞争的状况下， 收获了小户型市场的第一 批需求者， 此刻燕归二期正在认购阶段。 燕归园提前介入了小户型市 场， 并且认识到小户型的主力市场是 60-80 平米的两室户型和 100 平 米的三室两厅。 这与我们的市调结果完全一致。 此次燕归二期开发的 正是此类户型 (两室两厅 75 平米，三室两厅 95 平米 ) 。能够说，同燕 归园的户型配比上比较，我们没有优势。 食用菌是可供食用的大型真菌，是全世界，尤其是欧盟区、美国 和日本极为推崇的高蛋白、低脂肪、食疗兼用的绿色食品。在我国， 香菇、黑木耳、磨菇、金针菇等被人们用作上等菜肴； 猴头菇、灵 芝、银耳等，具有极好的食疗价值，素有“山珍”之美称。食用菌除 鲜食外，还可进行精深加工， 开发系列产品， 国际国内市场潜力巨大， 个性是秀珍菇、姬菇等珍稀品种，发展前景极为广阔。 我县有多年食用菌栽培历史，所处的地理位置和气候等生态条件 个性适合食用菌发展，但都受分散经营，品种单一，销路不畅、效益 低下等诸多问题的影响，没有构成产业化经营。 xx 年 10 月 18 日， 县人民政府出台了《宁乡县蘑菇基地建设实施方案》，引进了作为龙 头企业的科盟菇业公司，取得了必须在成效。但作为一个农业大县， 在 __ 高度重视“三农” 问题的这天， 应全方位的调整农业产业结构， 需要多个龙头公司来带动千千万万个家庭，增加农民收入。 在县科协等部门的指导和支持下，我们对食用菌市场进行了广泛 调查和深入论证，制订了“珍稀食用菌亿元产业项目”计划，并组建 “三通食用菌公司”，负责本项目计划的实施。 根据安仁等地的调查状况，一个家庭利用农闲时间栽培珍稀品种 姬菇、秀珍菇 1 万袋，一个生产周期 ( 约 6 个月 ) 可获利 1 万元以上。 这样，既不误农时，又可消耗农闲时间，把农民从麻将桌上或其他无 益活动中拉回到菇棚内，可减少诸多社会问题。 我县农业领域的牲猪、烟叶、养鸡、养鱼、苗木都有了很好的基 础，食用菌栽培历史虽然较长，但尚未构成气候。我们期望能探索出 一条新路子，为其他农业产业化发展带给借鉴和经验。 我县职校很多，但基本上都是非农专业。三通创办食用菌公司， 学校也同时开办食用菌专业和培训班， 从事食用菌教学、 科研和产业 化建设，弥补了我县职业高中在这方面的空白，同时，也为校办产业 闯出一条新路。 全国人大副委员长 __ 说： 食用菌产业在我国既是传统产业， 又是 朝阳产业。我国是食用菌生产和出口大国， 2000 年产量即达 663 万 吨，占世全界产量的 65%，出口创汇 6 亿多美元，占全球食用菌贸易 额的 80%，但国内外市场仍然巨大。据有关资料证明，德国、日本等 发达国家人均年消费五公斤， 而我国仅 1 公斤。随着人们生活水平的 提高，需求量将会不断增长。 __ 副委员长指出：（食用菌）已成为 菜蓝子工程的组成部分⋯⋯ . 发展潜力大、前景广阔，我们就应把这 个产业做大做强。可见，食用菌受国家 __ 的高度重视，前景看好。 食用菌栽培主要以棉籽壳和稻草为原料，不用木材，其栽培场地 可在室内、可在房前屋后空坪或山坡疏林地搭设简易阴棚即可生产。 稻草家家都有，既节省成本，又废物利用，农村空屋多，空地多，不 需占用耕地。产品是绿色食品，其栽培料又是蔬菜、花木、农作物有 优质有机肥料，可谓一举多得。 我县地处亚热带季风气候区，气候比较温和，除 5 月至 9 月这五 个月因气温较高不能出菇外， 一年有 7 个月时间能够出菇。 西部山区 夏季气温较低，有可能栽培反季菇，实现周年化生产。 我县是农业人口多，山区贫困户多。本产业技术并不复杂，男女 老少均可操作，为产业化带给了超多的劳力资源。 我县有必须的栽培基础。 80 年代即栽培过平菇等，目前有众多的 散户仍在栽培，还有一批技术骨干。只要有龙头公司来组织，在我县 是完全能够实现其产业化的。 “三农”问题， __ 、 __ 和各级党委、政府高度重视的问题。从 县人民政府的相关文件和对科盟菇业公司的支持力度来看， 充分证明 了县委、 政府对食用菌产业化的高度重视， 并作为我县调整农业产业 结构， 增加农民收入的重要措施。 这使我县实施食用菌产业化工程具 有了坚强、有力的后盾。 食用菌栽培历史悠久。个性是近十年来，新技术、新品种的在食 用菌生产中被广泛利用， 大大提高民产量和质量。 从农户小规模栽培 到工厂化大规模生产的成套技术均相当成熟。 此外， 受聘但任三通茹 业技术顾问的省食用菌协会喻初权教授， 从事食用菌研究生产、 基地 建设、经营管理 20 余年，有从育种、栽培、收购、销售、加工等一 整套的经验和模式。所以， 本项目技术成熟，且有专家技术支撑和保 障。 经过考察安仁、咨询专家和翻阅资料，食用菌产业的效益是传统 农业的 10 倍左右。农户每袋栽培成本 1.0 元，平均产量 1 公斤。按 每公斤最低保护价 1.2 计算，可获利 1.4 元。 有 2 个劳力的家庭可栽 培 400 平方米， 10000 袋，即可获利 12000 元。 此外，其出菇后的栽培料是优质有机肥料，还具有必须的价值。 本项目规模大，时间长，作为龙头公司，务必对企业形象进行合 理设计，对产业组织进行科学规划。公司相关人员专程到湖南安仁、 河南安阳等地考察学习，并参加了“全国首届菌种、菌需物及投入品 推介交流会，参阅和借鉴同行的产业组织、栽培技术、生产设备等资 料和经验，特做如下企业设计和产业组织： 1. 公司名称和性质：企业全称为“长沙市三通食用菌公司”。简 称为“三通菇业” （以下为叙述方便，统称公司）。公司性质为民营 企业。 2. 公司住所：宁乡县玉潭镇鲁家桥。 3. 项目投资： 800 万元。其中启动资金 300 万元。 4. 经营范围：食用菌栽培技术培训、食用菌生产与经营、塑料大 棚骨架及配件生产、食用菌研究。 5. 机构设置：总经理办、财务室、技术部、基地办 ( 本部基地、乡 村基地 ) 、加工部。适时增设市场部和研究所。 6. 企业宗旨：订单菇业，服务三农。 7. 企业精神：诚信、专业、稳健。 8. 组织模式：公司为龙头，基地为纽带，农户为基础。由公司统 一供应原料、菌种，负责技术指导，保护价回收产品。 1. 品牌化。公司将注册“三通”商标 ( 寓意绿色、营养、保健 ) ， 其鲜菇或深加工品统一品牌， 并利用各种方式和机会， 扩大品牌的知 名度和美誉度，使其成为消费者信赖的绿色保健食品。 2. 标准化。从菌种培育到生产、从分级到包装等各个环节都制订 严格的操作程序，实行规范化经营。 3. 机械化。食用菌生产环节中的装袋、接种、消毒等工作量大、 繁琐，污染机率高，是制约食用菌产业化的一大因素。公司将逐步采 用最新技术，机械化直接生产栽培袋。 4. 网络化。公司将开辟国际互联网站。进行产品推介和销售。在 各大城市建立销售网络或渠道，并用心开拓国际市场。 1. 五年内到达 20 个产业基地，加盟农户 2000 户，每个基地平均 下料 100万袋以上， 到达 2000 万袋生产规模。 总产量为 2500 万公斤， 总产值 1 亿元以上。 其中菇民纯收 2500-3000 万元。 利税 1000 万元。 2. 五年力争做到国内知名，湖南第一的食用菌企业。 采用“公司 +农户”的模式。具体描述为：以公司为龙头，基地为 纽带，兼职技术员为骨干，农户为基础的产业模式。实行“四统一” 即：公司统一供种，统一带给原料，统一技术指导，统一回收产品。 这种模式有如下优点： 第一，公司工厂化生产菌种，统一供应加盟农户，可保证菌种纯 正，有利提高产品质量和产量。 第二，兼职技术员在地乡村选聘，既是生产者，又承担发展菇民 并负责技术指导的职责， 联产计酬， 有利于迅速扩大规模， 构成产业。 第三， 农户可利用空闲房屋， 可自建简易用菇棚， 不占用耕地； 可 自给部分原料，妇幼老儒均可参与生产，不影响主业。同时公司也不 需投巨资建设菇棚。这样， 对公司和农户均可起到降低成本，提高效 益，减小投资风险的作用。 这种模式也有二个明显的缺点或问题，一是难以实标准化生产， 可能影响鲜菇的等级和质量，二是难以保证能全部回收鲜菇产品。 为解决和防范这些问题， 公司思考采用机械生化直接生产栽培袋， 加盟户的工作由栽培变成了养护。这样，加盟农户几乎没有风险，可 大大提高农民加盟的用心性，加快公司的发展和壮大。 公司经过考察、咨询和论证，决定首先选用姬菇、秀珍菇为主导 品种。适时引进鲍鱼菇、鸡腿菇等珍稀品种。姬菇、秀珍菇是食用菌 中的后起之秀，属珍稀菌种，口感好，营养十分丰富，内含人体最需 要的多种氨基酸及微量元素，具有抗病毒、抗肿瘤，增强肌体免疫力 和美容健美之功效， 越来越受到消费者的欢迎， 鲜菇市场占用率不断 攀升。这两个品种在栽培上还具有如下特点： 一是栽培料主要是棉籽 壳和稻草，棉籽壳易购、价廉，稻草自给，不需使用木材，有利保护 生态环境。二是使用袋栽方式，可立体栽培，提高菇房利用率，也便 于操作。三是出菇时间较长，产量较高，在摄低 5 度至 34 度，均可 发育，出菇时间 7 个月，同时又避开了农忙季节。四是对栽培条件要 求不高，技术简单，易于推广。 对于专业户或劳力充足不受农忙季节影响的，将采用高、中、低 温品种搭配栽培，实现周年生产。 尽管采用“公司 +农户”的产业化组织模式，但公司需要建设一个 示范基地。示范基地的功能主要有四个方面： 1. 宣传示范阵地， 2. 培训实习场所， 3. 科学研究平台， 4. 工厂化育种基地。 公司拟计划建设 20 亩示范基地， 投资 100 万元， 主要包括办公及 工人住房 15 间，冷藏库 1 间，教室一间，仓库 500 平方米，大型菇 棚 30 个，消毒灶一座， 粉碎机一台， 装运车一台， 技术推广车一台， 以及基地内道路、水源、电源等设备设施。 示范基地的加盟户为城区下岗工人、居民和周边乡村民。 基地选取是能否顺利推进产业化进程的关键。选取条件首先是乡 镇领导重视，村、支两委有强烈愿望和要求，二是要交通相对方便， 民风淳朴，三是要基地乡能为菇农带给小额贷款。 基地建设经稳步推进、务必成功为原则。 xx 年上半年，公司将争 取关部门支持， 落实第一个产业化基地， 培养第一个基地的技术骨干 和兼职技术员。基地起点栽培量为 30 万袋，以后每年发展 2-3 个乡 村产业基地。公司需在基地乡建设冷藏库一个，仓库一个。配备三个 固定工作人员和必须数量的兼职技术员。 乡村产业基地可与乡 ( 镇)政府合作， 也可与村民委员会直接合作。 要力争得到扶贫整建单位的大力支持。 乡村产业基地建设涉及面方，任务大，另行制订实施方案。 现阶段国内各地农业产业化栽培以塑料大棚为主，但支架多采用 竹、木结构或钢木结构制作，在特定的高温、高湿的环境中，极易受 腐蚀，严重影响了使用寿命，通常 2-3 年需要重新更换一次，严重增 加了塑料大棚的建造成本，费工费时。且中间需加多根支柱支撑，影 响了大棚内操作环境，使其不能最大限度地利用空间。这样，在必须 程度上影响了塑料大棚的应用与推广。 本项目需一种价格低廉、 抗腐 蚀、耐潮湿、抗老化的新型大棚骨架来代替传统的竹、木钢材料。所 以，公司引进《无支柱塑料大棚骨架机》，自行生产大棚骨架。以满 足示范基地、生产大户的生产需要。 加盟农户也可利用空闲房屋或自建简易大棚作为栽培场所。 示范基地的主要功能之一就是培养技术骨干。拟采用生产实际与 理论培训相结合的办法进行培训。 由乡村基地选派具有必须素质、 能 作为科技带头人和技术指导者的村民来承包生产一个周期。 示范基地 每年可培训两个乡村基地所需的兼职技术人员 20 人。这些人在基地 学习全套技术，回乡每人发展 10 户农户加盟，本人既作为生产者， 又作为公司兼职技术员，享受联产计酬相关待遇。 加盟户技术培训主要安排在基地进行，由基地工作人员和兼职技 术员组织，公司派员主讲，兼职技术员作指导。 相对传统农业产业而言，食用菌产业还是新型产业，多数农民不 熟悉“公司 +农户”的食用菌产业发展模式，务必依靠政府强力支持 和保障，以确保本项目的顺利实施。 第一，纳入全县农业产业化总体规划之中，与作为重要的扶贫项 目之一给予支持。 第二，基地乡或村成立领导小组，专门解决推广中的相关问题。 第三， 公司与基地乡或村签订合同， 明确双方职责、 权利和义务。 第四，基地乡村要为兼职员和农户带给小额贷。 内容仅供参考