2018铸造公司工作总结

2018铸造公司工作总结

2018 铸造公司工作总结 20XX 年，是我们公司二次创业第二个五年计划的第一年，是公司发展史上极不平 凡的一年。这一年，我们遭遇的困难、经历的风险、面对的危机最复杂、最棘手、最 严峻，不但遇到了原材料涨价、人民币升值、退税率减少、电力紧张、政策调整，而 且百年不遇的全球性金融海啸引发的经济危机，更是让我们措手不及。虽然我们困难 没少遇到、危机多次应对，但是，从来没有像现在这样凶猛。尽管如此，我们发扬玛 钢人不惧困难的品格，迎难而上，发挥优势，积极应对，调整策略，控制住了复杂局 面，经受住了严峻考验。全年实现利润仍然突破了 3 亿元，自营出口突破了 2 亿美 元，达到了董事长说的年年难过，年还要过，年年过的都不错的基本目标。 一、主要指标完成情况 （一）济南玫德铸造有限公司 1、产品产量。各类管件年计划完成 15 万吨，实际完成 14。4 万吨，完成年计划 的 95。99%，同比增长 2。43%。 2、销售收入。年计划完成 15 亿元，实际完成 17。8 亿元，完成年计划的 118。 67%，同比增长 31。64%，其中，自营出口年计划 1。5 亿美元，实际完成 2。01 亿美 元，完成年计划的 133。74%，同比增长 49。55%。 3、利税。年计划 4 亿元，实际完成 4。55 亿元，完成年计划的 113。82%，同比 增长 1。35%。 4、利润。年计划 2 亿元，实际完成 3。05 亿元，完成年计划的 152。56%，同比 减少 12。07%。 （二）济南玛钢钢管制造有限公司 1、产品产量。螺旋钢管年计划 65000 吨，实际完成 69298 吨，完成年计划的 106。6%，同比增长 2。65%。 2、销售收入。年计划 1。8 亿元，实际完成 3。05 亿元，完成年计划的 169。 4%，同比增长 30。58%。 3、利税。年计划 2600 万元，实际完成 4927 万元，完成年计划的 189。5%，同比 增长 29。16%。 4、利润。年计划 1700 万元，实际完成 3800 万元，完成年计划的 223。53%，同 比增长 65。21%。 二、减利增利因素分析 （一）减利因素 1、原材料涨价增加投入。①原材料净投入平均 5385 元/吨，比去年的 4271 元/ 吨，每吨增加 1114 元，全年共生产产量 143981 吨，增加投入 16039 万元，占原材料 投入的 20。69%。②由于原材料涨价，外购半成品价格 5891 元/吨，比去年同期的 4406 元/吨，每吨增加 1485 元，全年共投入毛坯半成品 33980 吨，影响成本 5046 万 元，占半成品投入的 25。21%。合计材料投入比去年同期增加 20185 万元，占材料投 入的 21。61%，占销售收入的 11。85%。 2、工资及各项福利支出。全年吨工资 1110 元，比去年同期的 1003 元/吨，每吨 增加 107 元，与去年同期对照增加支出合计 1541 万元。 3、制造费用投入。全年吨制造费用 467 元，比去年同期的 384 元/吨，每吨增加 83 元，与去年同期对照增加支出合计 1195 万元。 4、期间费用（营业费用、管理费用、财务费用）对照。全年吨费用平均 575 元， 比去年同期的 507 元/吨，每吨增加 68 元，与去年同期对照增加支出合计 979 万元。 5、出口退税减少。出口产品退税率由 13%降至 5%，降低了 8%，与原退税率对 照，增加成本 4738 万元。 6、人民币升值对照。20XX 年 112 月份人民币兑美元汇率由 7。3046 降至 6。 8346，降幅 6。88%，与去年同期对比，降幅达 14。61%，20XX 年全年与去年同期同口 径增加人民币升值损失 13346 万元，占收入的 7。50%。 以上六项不利因素合计比去年同期增加投入 42884 万元，占销售收入的 24。 09%，占当期投入投本的 29。51%。加上企业所得税调整影响 3967 万元，合计影响 46851 万元。 （二）增利因素 1、增量增收。全年增加销量 7906 吨，平均吨收入 12152 元，共计增加收入 9607 万元，占总收入的 5。39%。 2、增价增收。全年产品销售价格 12152 元/吨，比去年同期的 9743 元/吨，平均 每吨增加 2409 元，全年共销售各类产品 146484 吨，合计增价增收 33176 万元，占销 售收入的 18。64%。 合计增加收入 42783 万元，占销售收入的 24。04%。 （三）综合分析 20XX 年通过增产增收、增价增收共取得效益 42783 万元，占销售收入的 24。 04%，克服原材料涨价、人民币升值、出口退税率减少等不利因素增加投入 46851 万 元，占销售收入的 26。32%，两项相抵后净影响 4068 万元。 三、主要工作回顾总结 （一）把握形势，未雨绸缪，产销平衡 根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形 势，我们认真调整了经营策略。 1、抓好销售龙头。开拓占领高端市场，巩固发展中端市场，完善健全低端市场。 一是扩大合作。通过友好沟通、坦城交流，扩大了与 as 的合作领域。在原有产品的基 础上，增加了沟槽类管件，全年销售额 1950 万美元。阿联酋客户 fire 是增长量最大 的一个客户，增加了 341 万美元，1590 吨，其主要产品为沟槽管件和球铁螺纹管件。 墨西哥市场的 cifunsa 和 southland 订单量增长迅速，同比分别增加了 290 万美元、 140 吨和 192 万美元、315 吨，成为今年玛钢管件单一产品订购量最大的两个客户。以 色列 modgal 经过多年磨合，在成功合作了玛钢管件后，扩大了沟槽管件采购量，增长 100 万美元，149 吨。积极开发客户。国外新增客户 26 个，主要分布在中南美、东 欧、中东、澳大利亚、欧洲、日本等市场，新增客户采购量 900 万美元。其中澳大利 亚的 onesteel 是当地最大的沟槽管件经销商，罗马尼亚的 romstal 是本国最大的管件 经销商。国内总代理发展到 52 家，开发新市场 17 个，新增大客户 22 家，增加销售额 2400 多万元。遵照同舟共济、合作双赢原则，适时涨价。我们结合市场承受能力，在 保证不丢失客户的前提下，国外先后分市场、分客户、分产品提了 12 次价格。2 月份 对除美国、加拿大外的客户及市场提价 10%，3 月 1 日全部产品及市场提价 10%，5 月 9 日提价 10%。国内销售玛钢管件和沟槽产品分别于 2 月 26 日、3 月 4 日和 5 月 6 日 分别提价 5%，增加销售收入 2563 万元。 2、抓好供应环节。供应如何为企业挣钱？保证供应，质量好，买的贱。关键是扩 大采购渠道，建立合理库存。 奥运会之前，原材料价格大涨，国家能源大势趋紧，我们的产品又是高耗能，虽 然是买方市场，但是有钱买不着东西并不稀罕。既要保证供应不停产，又要保证质量 少花钱，这就对供应工作提出了新要求。供应部门转变工作思路，加大废钢采购力 度，专门成立了废钢一、二科专职负责废钢采购。企管办分别对其制定定额考核，两 科长对本科人员的采购工作负责并承担相应奖罚，对其购进量每周进行考核并通报。 两科人员之间开展竞争竞赛，打破原有供应商渠道，走出去，利用公司外地客户运补 政策，积极发展新客户特别是外地客户，增加进货量。价格变化以价格涨落趋势为依 据，以库存量多少决定涨跌幅度，充分利用价格杠杆作用，在保证进货量不减少的前 提下，降低采购成本。 奥运会之后，形势逆转，原材料价格大跌，我们控制采购，限制库存。大批量物 资库存限量由一、二、三个月改为 10、20、30 天，小批量采购用多少购多少，决不能 超购，随用随购。严密注视市场价格形势。少花一分是一分，便宜一分是一分。同 时，扩大货源，上南下北，奔东跑西，对大宗物资供应商，采取直接到厂家，面对面 洽谈，达成意向，稳定渠道，确保合理库存，有增无减，有备无患。既抓大供应商， 又抓小供应商。货比三家，保证质量，服务至上。寻求差异，扩大信息来源，保持信 息畅通，了解行情，掌握主动权。在一天一个价的严峻供应形势面前，灵活机动，看 准了的就集中购进一宗，拿不准的就放缓一下。 3、抓好产销平衡。 一是四化建设见成效。围绕职工队伍四化建设，制定了关于职工长期完不成生产 任务考核的系列规定。对于新进厂学员，重点帮教，经培训 3 个月不能顶岗或完不成 生产定额的，予以解除劳动合同；对于非学员职工，重点帮扶、转岗；对于职工最低 收入保障，根据不同车间、不同工序制定了不同的标准，要求车间严格执行；对于误 工索赔，明确了什么情况下索赔、索赔的标准和索赔的程序，具有很强的可操作性。 同时加强监督检查。四化建设使职工队伍得到优化。 二是岗位练兵提素质。全年全员开展了岗位练兵。哪里薄弱哪里就是重点。让员 工弄明白自己所干产品的标准、工艺规程，熟能生快，减少失误。党委、工会根据技 术检验科提报标准，到岗位练兵车间进行监督、考核、奖惩。对判定合格的人员，当 场发放现金 5 元；对判定不合格人员，每人第一次罚款 1 元，以后每次顺加 1 元，当 场兑现。考核不合格次数占总次数 60%以上的，视为不胜任工作，调离岗位、自找工 作或解除劳动合同。练兵课目主要是大路边上的、普遍的、效率慢的、客户反映多 的、经常出问题的。实践证明，岗位练兵是一项适合公司特点的创新，是培训员工的 好形式、好载体。在岗位练兵的基础上，举行了技术大比武，有 64 名选手被授予 20XX 年度优秀技术能手。 三是流程再造上水平。我们之所以流程再造，是因为我们规模太大了，发展太快 了，管理鞭长莫及。只有流程再造，实行专业化生产，分工明细，职责清晰，才能使 复杂的事情简单化。流程再造的关键：是实现两平行一平衡，两一次一简单。流程再 造的根本：认识、明白流程、规程和考核制度的含义，写好流程、规程、考核制度， 执行好流程、规程、考核制度。流程再造的宗旨：解决好订单拖期、商标混淆、数量 不清、重复劳动、干部精力。 流程再造的目的： 实现三个确保：确保数量准确，确保质量合格，确保按期发货。流程再造，效果 明显。效率提高了，强度降低了，混标减少了，交货及时了。要总结经验，20XX 年重 点铺开，确保减员增效的大突破。四是均衡生产应危机。金融危机的暴发，使我们的 生产订单急剧减少。我们要求生产方面，严格计划生产，均衡生产，盘活库存。内销 库存以不超过一个月的销量为基准，出口订单严格以销定产，力争产供销的平衡。减 员瘦身，缩短工时，任务不足的，适当安排员工轮休。减员问题，我们提出了多年， 但真正的减员，执行的并不到位。XX 年我们上砂模架时曾预测：每上一条砂模架，就 要减员 150200 人，否则就要增产 12 万吨。