公司经营分析会领导讲话

公司经营分析会领导讲话

精品办公范文荟萃 公司经营分析会领导讲话 任何一个企业都以贡献社会和追求利润为目标 , 企业开 展的所有活动都是围绕这个目标进行的。目前 , 开展经营分 析被越来越多的企业作为其适时调整工作思路和工作重点 , 为公司生产经营活动把脉 , 提升决策服务能力的重要手段。 下面就是 xxxx 给大家整理的，仅供参考。 ( 一) 同志们：大家上午好 ! 今天的会议既是季度经营分析会，又是双过半启动大 会。因为时间关键，一季度打完，我们直接面对的就是双过 半的压力。这已经是经营行业的共同命题。会议安排了一堂 重要的培训课程，代表着公司发展的专业精神 ; 听取了两个 重要的报告，代表着公司对于二季度和双过半工作的意见 ; 安排四个单位做了经验交流，代表着全系统在与时俱进的成 长中积累的各专项工作的成功经验，董事长在会议最后就双 过半工作做了重要指示，代表着总经理室的集体领导意志， 希望大家领悟好。借此机会，想谈四个方面的意见： 一，领会精神抓实质，实质落实在目标上。本次会议精 神就是贯彻落实年初工作会议精神。在开门红工作的基础 上，趁热打铁，打赢双过半战役，为公司在 xx 年开创新格 局实现新跨越打下基础。会议内容很多，关于双过半工作， 关于效益经营，关于业务品质，关于项目开发，关于内控合 精品办公范文荟萃 规，但精神实质只有一个：就是全力以赴，达成双过半的各 项目标任务 ! 双过半的目标，财务部的报告做了很好的宣示， 都是年初工作会议的既定目标：那就是营业收入要过半，实 现?万，净利润要过半，实现 ?万。 二，统一思想抓目标，目标落实在项目上。本次会议的 目的就是要统一大家对于双过半工作的思想认识，发扬我们 在去年三季度的那种“认识高度一致，步调高度一致，目标 高度一致” 的好传统。 要求各业务单元在开完今天的大会后， 再开自己的会议， 通过会议统一思想， 明确目标， 提振士气。 将全体员工的思想认识统一到双过半工作目标上来，将工作 目标落实到具体的业务项目上。“抓项目增收入增效益”是 我们当前各分支机构求生存求发展的必由之路。一季度的湖 北，新疆和公司业务部保持系统收入前三甲，其主要经验就 是将收入目标铆在业务项目上，狠抓落实。进入二季度，各 分支机构要以更大胆气，更快进度，开发项目，打通双过半 的业务通道。 三，围绕任务抓指标，指标落实在办法上。任务目标是 由各项关键指标组成的。 比如， 净佣金指标， 净佣金率指标， 净利润指标， 费用率指标， 这些指标反映公司经营价值取向。 这些指标不是空洞的，是各业务单元的考核指标。只有经营 指标的改善才有经营绩效的改善，才能合理地反映各级机构 班子和队伍的经营水平与实力。无视指标的经营已经不符合 精品办公范文荟萃 公司的发展要求，必须予以纠正。净佣金率指标的改善，必 须以提升专业能力，强化合作关系，捍卫监管政策，保证业 务品质为前提，这就需要在改善净佣金率指标上想办法，做 文章。 xx 分公司对老业务项目的改造就是提升净佣金率指标 的实实在在的办法，结果证明办法是行之有效的。 四，落实责任抓追踪，追踪落实在工具上。作为企业经 营管理者，要对责任追究和责任追踪有很透彻的理解。一名 睿智的经营管理者重责任追踪而不是重责任追究。只有重视 工作过程中的责任追踪，才不会导致工作结果的责任追究。 湖北分公司介绍的经验表明：责任追踪要依靠科学有效的工 具：比如业务报表反映工作进度 ; 会议督导反映工作反馈机 制 ; 专题会议，活动量管理，拜访日志等反映管理上主动的 修复补偿功能。由于各分支机构发展水平各异，对工具开发 与运用存在一定的差异。总公司业已开发的工具和同业使用 的工具都可以借鉴使用，这就是它山之石可以攻玉的效应。 最后祝福大家双过半旗开得胜 !( 二) 同志们： 正当全矿上下认真学习习在建党 95 周年讲话精神之际， 今天我们在这里召开上半年经济运行情况分析会。可以说， 今天的经营分析会，既是半年工作的总结会，也是一次研讨 交流会， 更是一次进一步深化成本管控的再动员、 再部署会。 刚才，业务主管部门、基层单位分别从不同的侧面汇报了半 精品办公范文荟萃 年工作取得的成效，存在的问题及下一步将采取的措施，系 统领导就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完 全同意，希望各级各部门务必要从严从细抓好落实。 俗话讲，“成绩不说跑不了，问题不讲不得了”。我们 组织这次会议的目的就是要认真梳理我们上半年成本工作 的得失，深刻反思和查找工作中存在的问题，明确下一步工 作的着力方向和工作重点。下面，我就当前成本工作中存在 的主要问题和今后推进成本工作应该把握的重点再强调两 点意见。 一、成本工作当前存在的主要问题和差距。 从目前的情况看，我们在成本管理上存在的问题和差 距，集中反映在以下三个方面。 一是思想认识上的差距。反映在对经营工作的认识上、 措施上、推进上的短视与肤浅，集中表现在对公司提出的抓 好成本工作的思路和要求的落实上存在很大差距。工作仍然 停留在一种低水平的、疲于应付的状态，看似很辛苦，但是 抓在点子上的工作少，部分单位仅仅把抓成本当做是一项例 行的活动，严重存在着照葫芦画瓢现象，甚至极个别单位对 这项工作不闻不问，任由其自由发展。这既有业务主管部门 工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同时也有基层单位 重视不够的问题。 今年，从集团公司到矿营造这么大的氛围， 为大家提供了这么一个好的平台，效果确不尽人意，根本就 精品办公范文荟萃 在于我们思想认识上存在差距。 二是狠抓成本工作的常态化机制还未形成。实事求是的 讲，从管理的角度，从长久化、持续化的角度讲，我们抓成 本的常态化机制还未形成。具体表现在三个方面：一个是在 抓成本的长远规划性上存在差距。虽然我们绝大部分的单位 也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通过实地走 访调研，我感到我们在成本工作的规划性上还没有量化的概 念。抓成本目的是什么 ?哪些人，哪些部门是首先要抓的， 哪些是其次要做的，这种量化的目的性、规划性没有。这种 差距从上到下都存在，包括公司经营管理部、基层各单位。 大家仍然停留在“企业效益不好，应该抓成本”的初始认识 上，对先抓什么 ?后抓什么，没有进行深入思考和量化。第 二是抓成本组织形式上重点不明确。对哪些人员需要系统办 班，提高他们的素质，哪些人需要日常培训，不明确，没有 明确的规划性。第三是现场包保的针对性和实效性上还存在 不小的差距。既有覆盖面上的差距，也有包保教育简单化的 问题。在全覆盖方面，数字上是百分之百，实际上不是百分 百，据我们调查发现，现在还有工人和对应的包保干部没见 过面，不认识。透过这件事，我们就能看到，“不认识”与 “百分百” 之间存在的问题， 相互之间连基本的交流都没有， 如何能将公司的政策宣传到位，如何能让职工认识到抓好成 本对于企业当前工作的极端重要性。 精品办公范文荟萃 三是成本工作的针对性不强。我们现在看似搞了不少工 作，但还没有做到有的放矢。主要表现在三个方面。第一是 业务管理部门没有对各单位成本管控开展情况没有进行很 好的摸底调查。 仍停留在宏观层面上， 没有量化分类的概念， 何谈做到心中有数 ?工作的针对性又如何体现。第二是工作 目标不明晰，包括时间的目标、对象上的目标、突破点的目 标。第三是手段形式单一。“考核、罚款”成了主要形式， 没有认真研究针对不同的职工、不同的作业工种，采取不同 的有效监管形式。把“罚”作为了唯一的检验形式，简单僵 化。 以上成本工作中存在的这三个方面的差距，需要大家深 入思考，引起重视、认真加以克服。 二、下一步工作应把握的重点。 ( 一) 提高思想认识，强化成本管理的组织工作。 对于我们每一名管理者来讲，认识水平决定工作水平。 特别是作为基层单位，提高对成本工作的认识高度和认知水 平，不能、也不应该停留在一般意义的战略层面上。必须要 深刻认识到抓成本管理不是简单机械的执行，而是针对具体 现状采取有效对策解决问题。大家一定要清醒的认识到，随 着煤炭市场的持续恶性， 集团公司“降本增效补漏止血” 三十条措施的出台，成本管理工作将逐步转入持久化、规范 化的轨道。因此，当前抓好成本管控，首要的任务就是要强 精品办公范文荟萃 化组织工作。这方面我们还存在很大的差距，这个差距不是 体现在我们公司没有思路或是思路不清晰上，而是体现在执 行力度的欠佳上，这方面我们必须下大力予以扭转。业务主 管部门要首当其冲，切实按照公司提出的工作思路和要求， 提升推进这项工作的效率和质量。各单位一把手要切实担当 起本部门成本工作组织者的责任，这种担当不是停留在纸面 文件上的分工负责，而是要真正体现在拿出有效的工作措 施，并确保实实在在的效果上。一句话，衡量组织工作是否 到位，讲形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我 们绝大部分队长、书记的阅历都是从基层一线摸爬滚打上来 的，应该更清楚哪些地方存在漏洞，从哪些地方入手有利于 工作推进。只要大家的主观能动性上去了，积极性上去了， 就没有克服不了的问题。 ( 二) 紧密结合现场实际。 成本工作一定要紧密结合生产现场的实际去进行谋划 设计，特别是要加强对重点人、重点事、重点地方的监管。 在重点人上，一个是要对生产一线组织骨干开展针对性培 训，队干工长的培训，是针对实际生产组织的培训，比如怎 么过构造 ?这是真正意义上的解决生产效率的问题。第二个 就是对生产现场技能素质薄弱职工的培训，这是要解决安全 短板的问题。决定日常安全工作的因素不取决于有多少优秀 员工，而恰恰取决于最不称职的员工占的比例有多大。在重 精品办公范文荟萃 点事上，要围绕各类隐患事故进行针对性培训，在这方面公 司也多次做出强调，但从事故教训的吸取效果来看，这方面 我们也是薄弱的。在重点地方上，就是围绕重点工程或者说 是重点项目进行技能素质提升培训。比如围绕生产现场遇到 的难题开展现场培训。 ( 三 ) 讲求工作方法，实现成本管理常态化。 抓好成本的责任主体是人，从某种意义上讲，抓成本工 作也是在做思想政治工作。所以，这就有一个培训的引导问 题，必须讲求方法，不能简单化、应付化。队组支部书记一 定要引起注意，反思一下我们存在的一些不足。要充分发挥 队组支部书记和队干的主管能动性，提高培训工作的效率和 质量。同时，培训工作也是一项管理工作。强化培训工作， 就是要抓日常培训的基础管理。培训的方法可以多种多样、 简洁实用，但就每一种培训形式来讲，必须要遵循管理工作 的一般规律，做到有目标、有计划、有实施的条件和实施轨 迹、有效果检查，不能停留在自发状态。必须要用看得见的 载体来反映，为我们培训工作的常态化、长期化提供有力的 基础支撑。所以，一个真正重视成本工作的组织者，必须重 视基础管理，一个成本工作效果突出的单位，必然是离不开 扎实、真实、严谨的基础管理。 同时，特别需要强调是成本管控是一项系统工程，关系 企业方方面面的工作，不能单打独斗，而要整体考虑，相互 精品办公范文荟萃 促进，确保各项工作协调发展。具体地讲，重点是把握以下 两项原则： 一是降成本不能影响安全生产。“搞好安全是最大的成 本”，这句话把安全与降成本的关系讲得很透彻，在我们煤 矿，安全永远是压倒一切的头等大事，将成本工作也是要服 从这个中心，只有稳妥的处理好两者的关系才能防止犯错 误。二是降成本不能损害职工利益。必须明确一点，我们降 成本的最终目的是让企业渡过危机，使职工利益不受或少受 损失，决不能通过损害职工利益降低成本。 同志们，全力搞好成本工作意义深远，责任重大，希望 我们要以这次会议为契机，不折不扣的把公司提出和确定的 思路和要求真正落到实处，通过坚强有力的组织工作，务实 有效的推进措施，为企业的可持续发展奠定坚实基础! 谢谢大家 !( 三 ) 同志们： 今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经 验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力 完成上半年安全生产和改革发展任务。 一季度，各单位、各部门以“双十条”和“ XX”工作计 划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带 来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。 虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果， 精品办公范文荟萃 但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新 的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新 能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要 求不相适应 ; 一些单位或部门面对改革创新的任务，缺乏大 局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍 放弃 ; 也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在 回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢 固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的 准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常规、按惯例开 展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场 化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多 工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比 还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理 手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。四 是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺 乏日常的沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程 序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中 遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不 成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部 协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及 其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、 证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值 精品办公范文荟萃 高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和 工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转 型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空 间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问 题，都是需要我们今后加强管理的方向，也是各单位各部门 或者广大干部职工加以改进的地方。 刚才 XX 同志通报分析了公司一季度经济运行情况，就 二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生 产工作， 这些我都同意。 在此基础上， 我讲三个方面的意见。 一、关于当前形势的研判 在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了 详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形 势的研判，甚至比预想的还要严峻。 一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同 比略有下降，煤炭价格跌至 530 元 / 吨，已经降低至去年最 低水平，比去年同期降低 88 元 ; 与 20xx 年同期相比，降低 247 元。 80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放 工资的企业增多。进入二季度，下游行业有转暖迹象，但仍 不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目 前市场盲目以量压价的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常 运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心 走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的 精品办公范文荟萃 恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必 须做好长久过冬的准备。 在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能 赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽 可能降成本， 改善产品结构， 增强竞争力。 与省属集团相比， XX的优势是管理水平和人工效率， 不足之处主要体现在， 从 区域位置看，距离市场较远，对运价更加敏感，随着铁路运 价的逐步调整， XX煤的区位劣势更加显现。从煤质看，北部 是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟 煤， XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备 看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而 在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我 们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥 补短板。 二是 XX集团和 XX公司的经营形势。虽然一季度 XX集 团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管 理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好 态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好， 重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋 差，地质条件复杂，尤其 XX 公司高硫煤比例较大，加之国 家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度， 导致煤炭主产地 XX 公司的生产组织困难、配采不易、销售 精品办公范文荟萃 受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度， XX集团应收 账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流 -40 亿元，其中， XX 公司经营活动产生的现金净流量为 - 亿元，集团整体现金 流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比， 3 月份神华集 团和 XX 集团煤炭销量分别为 3970 万吨和 1314 万吨，一季 度利润分别为 179 亿元和亿元，除煤炭质量差别导致售价不 同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外， XX华晋 公司去年煤炭销量是 XX 公司的 %，利润是 %，一季度华晋煤 炭产量约为 230 万吨， 利润达到亿元， XX要保持集团公司第 一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。 三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路 晋城段岩后隧道“ 3·1”特大道路交通事故发生后，山西省 高度重视，正在开展为期 3 个月的安全生产大检查。在这种 高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所 属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通 知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题 还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严 峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组 织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁 依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严 重，无理要求得不到满足就拦工， 甚至村庄不搬迁也要拦工 ; 另一方面， 各级政府稳字当头， 导致征地搬迁工作进展缓慢。 精品办公范文荟萃 这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上 看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问 题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多， 而企业的压力和社会责任会更大。 四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质 要求看， 国家实施更为严厉的大气治理措施， XX煤主销区京 津唐、长三角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政 策，部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立 方米 200 毫克降到 100 毫克甚至 50 毫克以下，烟尘，氮氧 化物排放也要求同步大幅下降。目前市场对煤质、硫分越来 越苛刻，京津两地要求硫分以下，华东地区，华北地区，在 这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出 更高的要求。但 XX 煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相 悖，虽然 XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比 XX高硫 煤掺烧， 但受限于环保政策的制约， 越来越表现的爱莫能助。 这对于 XX 公司来讲，一方面要保证全年销售量，另一方面 还要保证利润水平，压力之大可以想象。其次是现金流不足 的压力。一季度公司现金总流入为 134 亿元，其中包括借款 流入的 46 亿元，经营活动产生的现金净流量为 - 亿元。目前 在国家加强对过剩行业调控的背景下，银行相对收紧了对煤 炭企业的贷款额度，且贷款利率全部上浮，特别是目前公司 基建项目及技改项目基本条件不完善，项目贷款资金在审批 精品办公范文荟萃 时无法经过贷审委通过，项目贷款难度较大，这些因素促使 公司现金流不足压力日益明显。第三是非煤项目建设进度的 压力。前期，我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四 大主导产业， 但从实际情况来看， 项目的建设进度远远不够， 尤其是电力项目两年多时间难以快速推进，在煤炭行业整体 形势不好的背景下，不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格 局，给公司整体经营产生很大压力。希望各项目定位要树立 大局意识、危机意识，将压力转化为动力，逐级落实责任， 细排工期，加快非煤项目建设进度。 二、严格落实集团公司会议精神，强化成本管控，提升 经济效益 4 月 18 日集团公司召开经济运行分析会议， 对当前严峻 形势进行了深刻的剖析，提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节 能降耗、降本增效”的工作要求，我们要按照集团公司的要 求，制定切实可行的措施，实现既定的生产经营目标。 一要加强成本管控。生产成本控制目标由年初同比下降 5%调整为 10%，二季度及下半年公司必须力争再降低成本费 用亿元，才能完成成本目标。一是财务资产部、企业管理部 等部门要认真测算，从 5 月份重新分解调整指标。各单位要 迅速行动起来，尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方 案措施。二是强化科技降本、系统降本，从源头上加强成本 费用控制。二季度各单位要优化运距，加强矿务工程管理， 精品办公范文荟萃 降低维修成本，提高自营设备和人员效率。露天矿要从原煤 工效的提升上下功夫，要突出计量管理，外包剥离工程的计 量和测定工作要多应用信息化手段，尽量减少人为因素，监 察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监 察。井工矿要围绕单产单进，把效益和产量、煤质控制结合 起来，实现增产增质增效。三是加强设备管理，要提高设备 租赁管理水平，尽快达到预期目标。两个维修中心在提升自 营维修质量和效率的同时，必须要核减外委维修，降低设备 运行成本。四是加强水电管理，动力中心要按照吴董事长调 研要求，研究实施错峰用电可行性，统筹协调各生产单位检 修和生产用电时间，加强避峰用电管理。在用水方面，要逐 步实行阶梯水价管理，鼓励使用复用水，减少清水消耗量。 二要加强费用管理。要在不影响安全生产和整体效益的 条件下，严格控制资本性支出，核减三项费用，进入成本的 其它非生产性支出缩减 50%，管理费用降低 15%。一是核减 资本性支出计划。规划发展部要重新审核年度投资计划，在 确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下，根据各项 投资计划的实施情况，取消或推迟项目实施，尽最大可能减 少费用支出，将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈 利性强的项目。机电管理部等单位要在保证安全生产必要投 入的前提下，重新逐项审核新购置设备，按照“生产性设备 购置减少 50%，非生产性设备购置除保障民生外其余全部取 精品办公范文荟萃 消”的控制目标，核减设备购置费用。要继续加大国产化力 度，降低采购和使用成本。二是严格控制管理费用，同比下 降 15%以上。各单位要严格控制接待规模和接待标准，严格 执行出差及住宿标准，加强公务用车购置及运行费管理，控 制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批，大幅度 减少各类学会、协会等社会性团体活动，减少有奖评先、有 偿新闻宣传，办公用品实现总量控制、集中采购。三是加强 专项资金使用管理。规划发展部要重新梳理安全、维简和环 保费用，力争在满足使用要求前提下适当核减费用，冲抵成 本。 三要加强外包管理。要通过提高自有人员工作效率，增 强工作饱和度，替换部分外包队伍，外包费用下降 20%。一 是直接核减外包人员。人力资源部要大力整顿劳动纪律，在 加强考核管理的基础上，继续加大在册不在岗人员的清理力 度，实现现有人员满负荷工作。二是减少外包业务或工程项 目。除各矿井外，洗选中心、维修中心、动力中心、信息中 心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人 员的效率，严格控制和清理业务外包。在此基础上，各单位 要有效整合外包队伍，提高队伍集中度，通过规模化服务降 低费用。三是核减外包费用。除继续执行对合同到期的外包 业务降低 5%续签合同， 要坚持掘进费用由现场签证结算改为 按延米单价结算，对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标 精品办公范文荟萃 准，对于其它类似的外包业务，有关单位要继续细化分析， 进行单独谈判。原则上除生产矿井外，各单位外包费用下降 幅度要高于 20%，企业管理部要进行统一的核定和管理。与 此同时，在人的问题上，集团公司为减员提效提出了职工总 数只降不增的控制目标，而我们必须在力所能及的情况下， 尽可能消化职工子女增量问题，解决的办法就是要加强劳动 纪律的管理， 清退长期在册不在岗人员， 严格执行退休政策， 从严从紧控制业务外包，加快项目建设来增加新的岗位。公 司人力资源部要全面整顿劳动纪律，加强考勤和请销假管 理，控制加班 ; 要在一个月时间内摸清各类借调、顶岗以及 拿工资、占岗位人员的情况，提出解决办法，为配置职工子 女创造条件。 四要加强库存管理。到年底库存要降低 20%，库存总额 不得超过亿元，大幅减少三年以上长账龄库存物资。一是加 强限额采购和库存周转管理，将 6 个月订货量整体下调到 3 个月。二是大力推行物资寄售管理，力争全年可采购寄售的 额度达到 90%。三是利用好亿总成件大修等专项费用，消化 现有库存，不得重复采购。四是加强长账龄物资管理，要通 过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商 回购、公开拍卖等方式积极处理解决，以释放库存资金。 三、强力推进“ XX”重点工作 “XX”工作计划是全年各项工作的基础和保障，公司在 精品办公范文荟萃 多个场合进行了解读和要求。按时间进度要求， 3 月底需完 成的 34 项阶段性工作，现已全部启动，其中 23 项工作方案 分别通过会议研究、 相关领导审核或以文件下发， 11 项工作 需进一步完善方案后报公司研究，整体完成情况还是比较理 想的，但完成质量参差不齐。有的单位和领导安排到位、落 实到位，工作完成质量高 ; 有的工作部署了，但落实的不好; 还有的因领导重视程度不够，没有具体的实施计划，存在应 付了事的现象。前几天，煤炭洗选中心结合本单位生产经营 实际，也出台了“ 862”重点工作计划， 8 个方面 62 项工作， 明确了责任人、时间节点、具体方案等，而且按照进度计划 进行了事务公开，这样的做法和态度值得肯定，物供中心、 医院、工贸公司、财务资产部、煤质地测部、工程管理部等 部门和单位也做了很多细致的工作，充分说明大家在思想和 行动上与企业形势及工作要求保持了一致，各单位应该相互 借鉴和学习。 这里需强调的是，完成 99 项重点工作意义大、影响大、 责任大，关系到各项工作是否在控可控、能否有序推进，关 系到全年目标任务的完成和管理水平的提升，关系到能否担 当的起企业的社会责任、干部的政治责任和职工群众的切身 利益。各责任单位对工作完成情况负主要责任，各配合单位 要积极协作、服从大局、各司其责、协调推进。在推进过程 中要做到五个结合， 一是不偏主题， 做到点和面的结合。 “XX” 精品办公范文荟萃 全年重点工作点多面广，各牵头责任单位要以“双十条”为 主线，统筹考虑单项工作的部署安排，做到点面结合、不偏 离主线。二是分步实施，做到局部和整体的结合。个别任务 需要前期调研、制定方案、分步实施等多个阶段，各责任单 位要详细制定分步实施计划，用阶段性节点任务保证整体计 划的顺利实施。三是落实责任，做到主要和次要的结合。部 分工作难度大，需要逐步推进或者边推边改，要突出重点、 主次分明， 善于抓住主要突破口， 各个击破。 四是突出实效， 做到时间和质量的结合。既要在规定的时间内完成工作计划 和工作方案， 更要注重方案的质量和实施效果， 召开了会议、 分配了任务、下发了文件只是工作的开始，人们常说行胜于 言，关键在于执行和落实，考核是否完成任务的标准只能是 最终的效果和质量。 五是抓好督导， 做到奖励和处罚的结合。 为确保推进效果，公司配套制定了《 XX 公司关于“ XX 工作 计划”专项考核实施细则》 ，成立了公司层面的考核领导组， 根据工作内容、性质的不同，对 99 项工作进行分类并设定 不同的考核标准，实现奖罚结合。督办室要定期形成阶段性 督办报告，严格奖罚兑现，监察审计部要据此形成效能监察 报告，作为年度评先的重要依据。 四、统筹兼顾处理好四个关系 今年既是煤炭行业竞争加剧、 艰难前行的一年， 也是 XX 公司稳中求进、改革创新的一年，我们要在安全监管更加严 精品办公范文荟萃 格、征地搬迁更加困难、地质条件更加复杂的情况下，保持 煤炭产量稳中有升 ; 要克服成本的压力、煤质的压力、市场 的压力，实现经营质量的平稳运行 ; 要推进项目前期工作、 加快项目基本建设、 完成项目验收投产， 实现企业转型发展 ; 要保持职工收入、办好实事好事、解决后顾之忧，建设美好 XX。实现这些目标，必须要依靠全体职工的努力，统一全体 职工的意志，得到全体职工的理解，也需要我们在实际工作 中处理好一系列矛盾和问题，实现企业的和谐稳定发展。 一是处理好降本与安全的关系。在降本方面，我们提出 了要进一步压缩非生产性、非必要性费用支出，避免“计划 过剩、标准过剩、质量过剩、功能过剩、进度过剩”五个过 剩。但各单位不能因为降成本而忽视必要的安全投入，务必 要体现安全是最大的效益，在确保安全的前提下开展降本增 效活动。在这里要提醒各级管理人员，要做到五个保证，保 证安全计划和安全投入不减，保证生产和技改矿井队伍的资 质和实力不降，保证质量标准化的要求和标准不低，保证安 监体系内的组织和队伍的数量不减，保证安全培训的岗位、 数量和质量不变。 二是处理好改革与稳定的关系。改革必然引起利益的重 新分配，如果处理不当就会引起不稳定因素，出现不和谐声 音。公司在改革方案的实施过程中，要以保持公司整体的和 谐稳定为基础，以有利于企业的健康可持续发展为前提。一 精品办公范文荟萃 方面，必须要坚定改革的决心和信念，要通过改革解决纪律 松懈、人浮于事的问题，解决平均主义、大锅饭的问题，解 决考核不实、蜻蜓点水的问题，解决职责不清、推诿扯皮的 问题，以及影响公平公正、制约效率效益、违反制度纪律的 问题。只有改革，才能突破思想束缚，打破既得利益，实现 持续发展。另一方面，我们不能为改革而改革，不能以新的 不合理替代旧的不合理，改革的目的是变得更好、更公平、 更有利于发展、更多的人享受到发展的成果，因此在制定政 策、出台方案、完善制度时，一定要稳妥、积极、现实，不 好高骛远，不随波逐流，改革的举措要得到绝大多数人的拥 护、 理解和执行， 这样的改革创新才有生命力， 才是成功的。 三是处理好局部与全局的关系。全局和局部是一个辩证 的关系，从我们所处的环境和岗位来讲，全局利益就是职工 的根本利益，是 XX集团和 XX公司的整体利益。企业是一个 有机的整体，是一盘大棋局，公司必须通过制定和实施发展 战略、经营目标、制度流程，统筹兼顾各方利益，实现可持 续发展。我们每一个领导干部所分管的单位及所从事的工 作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否 正确处理好两者的关系，是衡量各级管理人员政治素质和工 作水平的基本标准。我们有的同志常常以自我为主，埋头经 营一亩三分地 ; 习惯于与公司讨价还价，小团体或个人利益 至上 ; 甚至把岗位固定化，说不得、碰不得、动不得 ; 还有的 精品办公范文荟萃 同志在规则、制度、方案的制定实施过程中，思想僵化，固 执己见， 只顾及本单位的利益， 没有从全局的角度思考问题。 以上这些现象，希望各级领导认真反思，在今后工作中，要 打破这些局部观念，本着对公司长远发展负责的态度，处理 好局部和全局的关系，维护公司整体利益。 四是处理好职工期望值与企业承受能力的关系。企业和 职工是命运共同体，企业依靠职工的劳动和贡献得到生存和 发展，企业也为职工提供了干事创业的平台，提供了物质和 精神的财富。职工是企业的基石，是顶梁柱，也是生产力， 二者同甘共苦、荣辱与共、相得益彰。过去 20xx 年里，煤 炭行业形势一片大好，煤矿职工福利待遇水涨船高，煤矿工 人挺直了腰杆，更多地享受到了企业发展的成果。就 XX 而 言，我们的收入提高了， 职工子女安排了， 医疗保障完善了， 工作条件改善了，生活环境更好了，个人事业进步了，企业 几乎包办和解决了我们所有的后顾之忧，职工群众切实享受 到了企业发展的丰硕成果。但市场没有永远的常胜将军，近 两年来市场发生了根本性逆转，煤炭行业的严峻形势超出了 所有人的预期，在企业普遍举步维艰的情况下，如果还要求 像过去一样无条件地维持已有的红利，享受既得的蛋糕，恐 怕是不现实的，企业也是心有余力不足，而且国资委及出资 人也是不会同意的。对此企业和职工必须根据当前形势做出 调整和牺牲，舍弃一部分利益，齐心协力共度难关。各单位 精品办公范文荟萃 要在认清、讲清形势的同时，积极引导职工感恩企业、回报 企业、奉献企业，要共享成果，共担风险，共谋发展。 同志们，二季度及今后一段时期的工作任务已经明确， 抓生产、促改革、调结构的任务艰巨而重大。我们必须强化 危机意识、机遇意识和改革意识，坚定目标，攻坚克难，努 力完成各项目标任务，为完成“ XX”工作计划，保持公司良 好的发展态势，做出新的更大的贡献。