高速管理中心部门年终总结（票卡稽核室）与社会保险稽核工作经验材料

高速管理中心部门年终总结（票卡稽核室）与社会保险稽核工作经验材料

高 速 管 理 中 心 部 门 年 终 总 结（ 票 卡 稽 核 室 ） 与 社 会 保 险 稽 核 工 作 经 验 材 料 高速管理中心部门年终总结（票卡稽核室） 今年以来，XX 部门紧紧围绕 XX 中心制定的工作目标和工作计划， 以规范日常管理，强化稽核队伍建设，提升总体业务水平、加强数据 分析能力、工作创新能力等几个方面开展工作。现将 2020 年主要工 作总结如下： 一、做好收费服务保障，确保卡、票、款安全运转 截至 10 月 26 日，XX 中心完成通行费收入约 XX 亿元；补收金 额约 XX 万元；完成通行费、赔卡款解款共 XX 次，解款金额 XX 万 元；下达 CPC 卡调令 XX 次，调配 CPC 卡共计 XX 万张；核销电脑 微机票证 XX 次，共 XX 万张；从省联网中心调入电脑微机票 XX 万 张；制作新进员工身份卡 XX 张。 目前中心 CPC 卡库存 XX 万张，纸券 XX 万张，微机票库存 XX 万张。通过对票、卡及时统计调拨，通行费及时、准确划转，确保了 中心各收费站的票、卡、款安全运转。 二、强化稽核队伍建设，提升总体业务水平 为快速适应新收费稽核模式，掌握新的业务知识，票卡稽核全体 人员主动学习，自我加压，以提升票稽总体业务水平为目标，通过大 力开展业务培训、实践操作、强化管理以及加大异常数据排查力度等， 全力做好稽核相关管理工作。 （一）注重培训，提升工作技能 自 2020 年 1 月 1 日取消省界收费站以来，在收费模式、计费方 式等方面都发生了较大变化，针对新稽核软件的各项功能以及全国并 网后面临的各类收费问题，票卡稽核室从切实需求出发,化被动为主 动,不等不靠,提前组织，大力开展新业务软件知识培训。通过探索分 析，及时梳理出 6 大类易漏逃费类型（ETC 车辆大车小标、UJ 型行 驶、ETC 车辆截留 CPC 卡、无入口信息车辆谎报站点、最小费额计 费、无卡坏卡操作等），及时开发了《新稽核系统应用及查询方法》 课件以及制作具有操作性强的《高速公路防逃打逃操作指南》，采取 线上教学方式，通过真实案例解讲以及现场操作和后台稽核注意事项 等重点内容介绍，进一步规范现场和后台操作，及时堵塞收费漏洞， 减少通行费流失。 （二）注重实践，提高操作水平 今年 2 月-4 月份，在疫情免费通行期，票卡稽核室紧紧围绕“强 化管理、重在服务”的思路，积极开展收费系统各类问题收集和数据 的清查工作，认真排查系统运行和车辆通行中出现的各类问题，结合 一线操作实际，努力协调解决。一是积极配合省联网结算中心，对取 消省界收费站系统切换初期的收费疑异工单进行逐一排查、核实，累 计核实工单 XX 余个，核实排查出退费工单 XX 条，并及时将信息反 馈至省联网中心进行退费处理，避免了司机的二次投诉；二是在面对 新业务软件功能缺陷问题，票卡稽核室安排专人做好各类业务软件问 题收集及反馈工作，并积级主动与联网中心、中创软件开发公司对接， 寻求解决办法，期间，共整理上报各类软件问题 XX 余项，所反馈问 题已逐步得到完善，进一步促进了稽核工作开展；三是结合最新稽核 工作模式，做好票卡稽核操作手册编制工作，通过以图文并茂、通俗 易懂的方式展现，即可作为新手入门教材，也可对业务随时温故知新， 便于稽核工作质量提升。 （三）加大数据排查，确保应收不漏 为减少通行费的流失，票卡稽核室继续加大各类异情车辆稽核力 度，一是加强外部稽核，今年主要针对收费系统、ETC 卡发行、车辆 行为等产生的异常数据，经积极探索分析，及时发生收费漏洞问题， 通过制定系列操作流程和规范，指导收费一线开展稽核打逃工作，有 效减少通行费流失；期间，在指导业务开展的同时，票稽室共排查出 较隐蔽逃费车辆（假冒绿通、大车小标）XX 辆，通过电话通知、发 放告知书等方式，补收金额共计 XX 万元。二是加强内部稽核，票卡 稽核人员秉着让真负责的态度，紧扣工作重点，严抓工作落实，对收 费站 CPC 卡领发调拨、票据使用、绿通车辆查验、各类特情操作中 存在的问题及时纠正，期间共发现常规性工作出错 XX 余起，收费站 误判车辆 XX 余辆，稽核差额 XX 万余元，规范操作要求及注意事项 XX 余项，避免因操作错误造成不良影响和通行费流失。 三、加强沟通监督，强化责任落实 为使各项规章制度、操作流程、通知要求等得到有效落实，票卡 稽核室积极探索工作方法，通过加强日常业务交流和监督，做好稽核 管理工作。一是加强日常管理，每月制定详细稽核工作计划，对收费 站各项操作执行情况进行严格审核，发现问题及时记录和指正，并纳 入日常工作考核；二是加强现场管理，每季度和每半年派员参加现场 考核工作，规范现场操作流程；三是建立稽核工作交流平台，对日常 稽核过程中发现的各类问题、存在疑惑以及工作建议等在工作群相互 讨论，并安排专人对问题进行收集反馈，通过远程协助，线上指导等 方式排疑解答，做到问题不积压，促进稽核工作开展；四是定期公布 稽核考核质量，对存在问题提出整改意见，并做好后继整改情况跟踪 工作，确保工作落实到位。 四、加强数据分析管理，提升数据价值 为充分发挥中枢作用，提升数据价值，票卡稽核室继续加大了专 项数据分析与管理，特别是重点数据（收费数据、营销数据、绿通数 据、重大节假日等），设定专人负责数据分析及管理，给中心收费工 作提供对策。 一是规范日常数据管理。通过建立数据库，每日对通行费收入完 成情况及时统计更新，与同期日均、月均、年均数据比较分析，对数 据异常增减情况，及时分析变化因素，并主动对接相关业务部门，为 日常收费管理提供有利帮助。 二是动态数据预警。在道路交通管制或重大节假日前期，提前做 好车流研判工作（包括流量预测、车型类别、高峰时段、主要影响路 段和站点等），为收费营销以及提前备足票、卡、通行费解款工作进 行动态预警，提前给收费站人员的合理调配提供依据，确保收费站车 流通行顺畅；对车流高峰期间提前分流提供对策，有效缓解道路及收 费站的通行压力，促进通行费的增长。 三是建立数据台账。建立采取现行措施的台账，对涉及路段及收 费站车流量、通行费完成的情况进行统计比对，及时分析收费营销举 措对通行费收入产生的实际效果，协助做好上级决策的科学论证。据 统计，今年共建立详细数据台账 10 个。 四是积极参与路况调查，加大数据采集及数据分析工作，为中心 收费营销提供精准决策。据统计，今年票卡稽核室共参与 6 次实地路 况调查工作。 五是做好专项数据分析。由专人对月度、季度、年度收费形势、 绿通数据等进行专项分析，分别从车流量、车型、收免费额、占比以 及其他外界因素影响等多个角度综合分析，准确查找原因，为收费、 绿通管理工作方面提供参考。 六是协助中心收费部做好十三五国评各类收费数据收集、统计、 汇总以及编制等工作（包括绿通数据、重大节假日减免数据、差异化 收费优惠数据、节假日车流数据分析等），为收费各类重点工作开展 提供重要数据支撑。 五、下一步工作计划 1.开展异情车专项稽核工作。重点加强 ETC 为主的稽查策略（改 变车型、改变路径、改变车种、假冒优惠、套牌以及冲卡等逃费）， 同时，加强与高速交警、高速联网中心的联系，强化数据共享，对高 速公路逃费车辆实施精准打击，减少通行费的流失。 2.加强日常沟通交流。针对新稽核工作运行模式，重点围绕“防 贪堵漏”工作，对工作中存在的各类问题，进行及时收集、梳理、汇 总、反馈，并有针对性编制操作指南，做到有问题不积压，有情况勤 沟通，确保全网收费后稽核各项工作有序开展。 3.加强逃费车辆信息收集。日常严格规范各类逃费车辆的信息收 集，建立健全车辆信息档案，确保证据链完整，为全网通行车辆信用 体系建设工作提供基础数据。 4.加强全网收费动态数据分析。重点对全网最小费额计费、启用 在线计费、有门架无交易、门架标识等情况进行专项分析，对分析过 程中发现的问题及时反映，采取有效解决措施，避免造成路段收入流 失。 5.加大业务培训力度。通过开展集中培训、线上培训、专项业务 帮扶、日常业务指导、轮训工作等，让稽核人员熟练掌握业务技能及 处理问题的能力。 6.完善稽核管理制度。根据新的稽核工作职责，结合上级有关操 作要求，进一步完善内部稽核管理办法，充分激发稽核人员工作的创 新性、积极性。 六、主要存在问题及建议 稽核队伍建设问题。随着取消省界收费站这一重大变革，在稽核 主体、稽查方式和稽核工作量方面都发生了较大变化，由原来以收费 站稽核为主的工作模式，转换成“部—省—路段—收费站”四个稽 核层级。根据新的运营和稽核规则要求，稽核工作将发挥通行费征收 “兜底作用”，从某种意义上来说是“二次收费”的过程。 从目前稽核人员配置、稽核模式及架构来看，已远远无法满足全 国“一张网”稽核需求，不利于稽核工作的持续发展。 建议结合最新收费运营规则，调整现有稽核工作模式，将站级稽 核员集中到收费所稽核，成立收费稽核室。稽核队伍整合后，一是稽 核力量相对集中，工作分配更为均匀；二是对接范围缩小，上下沟通 更为顺畅；三是业务专一，工作效率与质量更高。 通过整合现有稽核队伍，改变稽核工作模式，提高稽核运行的有 效性，有效提升稽核的工作效率和稽核队伍的综合技能，使稽核工作 与全国“一张网”大形势要求相匹配，为通行费堵漏征收工作提供重 要保障。 社 会 保 险 稽 核 工 作 经 验 材 料 社会保险稽核工作经验材料 浅谈我县社会保险稽核工作成效与对策 社会保险稽核工作是确保社会保险费应收尽收、维护参保人员合法权 益的有效措施，也是促进规范管理的重要内容。近年来，**县人力资 源和社会保障局按照“四个一批”得力措施，加大稽核力度，深入企、 事业单位核查职工人数、工资基数等基础数据，积极扩大参保覆盖面， 做到企业职工应保尽保，社保基金应收尽收。作为社保经办机构，强 化稽核检查，确保基金运行安全，是一项十分必要的工作措施和实时 任务。 一、我县社保稽核工作成效 为有效防范社保基金流失，促进参保人数外延式扩大、社保基金内涵 式增长，针对部分参保单位少报缴费基数、人数的问题，我县社保行 政部门自**年起，每年确定 5-10 月份为“社保稽核突击活动月”， 抽调专班成立稽核小组，采取“集中时间、集中精力、集中人员”的 “三集中”方式，实行“自查一批、检查一批、稽核一批、强制一批” 的“四个一批”得力措施，对列入稽核计划的用人单位进行社保全面 稽核，收到理想效果。 **年度，我县通过全面稽核，查出**年度少报、漏报参保人数 1363 人，实际缴费 840 万元，应补缴社会保险费 231 万元。通过对少 报、漏报的企、事业单位及时下达整改通知书限期改正，强化征缴， 漏缴、少缴的社会保险费已全部督促补缴到位，稽核面达 39%，占 全年稽核任务的 170%。 目前，**年社会保险稽核工作已全面启动，按照稽核计划，拟稽核单 位在去年被列为常规稽核对象的基础上进一步确定了重点应核单位， 在其申报缴纳社会保险费时，对其实行现场监督，由基金监督股实施 实地稽核检查，提出稽核监督检查意见后，再行核定。目前，社保申 报核定运行情况效果很好。 二、我县社会保险稽核工作的主要做法 （一）全面准确掌握情况，科学制定稽核计划。计划是增强工作主动 性，减少盲目性，使工作有条不紊进行的有力保证。为保证稽核工作 稳步有序开展，结合实际，我县经办机构根据《社会保险法》、《社 会保险稽核办法》、《社会保险基金行政监督办法》等规定，制定了 科学合理的稽核计划。稽核单位在选定的过程中，我们遵循“每年稽 核面不低于 30%，3 年内实现全覆盖”的目标。对所有的稽核对象进 行了筛选和对比，根据行业特点、单位性质、企业规模以及缴纳社会 保险情况，科学合理确定被稽核对象。特别突出强调的是，计划中必 须明确稽核目标，确定稽核范围、内容、年度、环节和被稽核单位， 确定稽核组成员及稽核时间。 （二）严格遵守稽核程序，维护正常稽核秩序。程序是使工作顺利开 展的必要条件，我们在社会保险稽核工作中，始终严格遵循稽核程序， 即提前 3 日将进行稽核的有关内容、要求、环节和需要准备的资料等 事项通知被稽核对象，特殊情况下的稽核也可以不事先通知；每次均 由两名以上稽核人员共同进行，出示执行公务的证件，并向被稽核对 象说明身份；对稽核情况做好笔录，笔录由当次稽核人员和被稽核单 位法定代表人（或法定代表人委托的代理人）签名或盖章，被稽核单 位法定代表人拒不签名或盖章的，严格要求其注明拒签原因；对于经 稽核未发现违反法规行为的被稽核对象，严格按照稽核办法，在稽核 结束后 5 个工作日内书面告知其稽核结果；发现被稽核对象在缴纳社 会保险费或按规定参加社会保险等方面，存在违反法规行为，据实写 出稽核意见书，并在稽核结束后 10 个工作日内送达被稽核对象。被 稽核对象应在限定时间内予以改正。严格按程序开展工作，切实提升 了工作效率，降低了履职风险，确保了工作的顺利推进。 （三）全面采集稽核资料，规范完备稽核档案。稽核资料的收集与整 理，必须狠下功夫。资料搜集要紧跟稽核目标、范围、内容和时限要 求。为确保资料齐全完备，我们的稽核成员在稽核过程中严格要求用 人单位对用人数量、工资收入、财务报表、统计报表、缴费数据、会 计凭证、社会保险费缴纳账册等情况和资料做到准确无误，提醒其违 背的相应法律后果；并对稽查对象的参保、缴费等情况的调查、询问 详细记录在册。稽核工作结束后，及时按稽核的流程分别将同属一个 稽核对象的档案资料装订成册，内容包括社会保险稽核通知书或告知 书、年度参保单位缴费工资稽核审定表、社会保险稽核工作记录、社 会保险稽核整改意见书等。不仅全面反映和真实记录了工作开展情 况，而且完善了相关档案，规避了履职风险，并为今后工作方式、方 法的改进和完善，提供了有力根据。 （四）定期通报稽核情况，及时公开稽核结果。稽核情况的定期通报 和稽核检查结果的公示是稽核工作不可或缺的重要环节。通报和公示 发挥着重要的监督作用。通过稽核情况的定期通报和稽核结果的公 示，及时掌握了稽核进展情况和稽核工作中发现的问题，同时进一步 有效的宣传了社保相关知识、维护了参保人员权益、提高了用人单位 规范缴纳社会保险费的自觉性。 三、加强社保稽核工作的对策 我县社会保险稽核工作自启动以来取得了明显成效，但在稽核工作中 也反映出了一些问题，部分企、事业单位对社会保险参保政策了解不 够；存在少报、漏报缴费基数等问题。针对这些问题，下一步我们将 加大社保政策宣传力度，并从申报核定张开网络，将社会保险稽核监 督检查工作由事后变为事中。 （一）加大政策宣传力度，引导群众积极参保缴费。坚持“以稽核促 扩面、以扩面强稽核”的原则，以举报投诉案件处理和社保稽核工作 为契机，组织专门人员深入参保单位和社区，有针对性地进行社保政 策宣传，强化参保单位和企业职工参保积极性，不断提升政策知晓度 和参与率。 （二）加强部门协作，促进社会保险稽核的正常开展。继续坚持缴费 基数申报前企业张榜公示和职工监督，加强与地税部门配合，开展工 资总额核对、社会保险费稽核检查和清欠历年欠费；加大执法力度， 联合劳动监察大队重点对职工投诉较多和参保情况异常的企业进行 动态监察稽核，确保符合条件的从业人员“应保尽保”。及时认真处 理举报投诉参保企业少（漏）报，瞒报缴费基数和缴费人数等行为， 维护劳动者的合法权益。 （三）深化稽核方式，确保社会保险费应收尽收。根据经办机构的特 点，坚持把内控稽核工作融入到日常工作中去，变事后监督为事中监 督，从源头上加以控制，强化业务流程控制和监督，确保业务经办工 作的正确性和准确性；坚持日常稽核与专项检查相结合、定期检查与 突击检查相结合、申报检查与实地检查相结合的“三结合”方针，加 大基金征缴工作力度。 （编辑：圆圆）