某某公路沥青拌合站试验室质量手册质量管理体系程序文件

某某公路沥青拌合站试验室质量手册质量管理体系程序文件

‎ ‎ 某某公路沥青拌合站试验室 ‎ 质量手册 ‎ 文件编号：QB/TH-G01-2020‎ 第0页 共0页 主题：发放控制页 ‎ 第四版 第0次修订 颁布日期：2020年6月10日 质 量 手 册 手册版号：第四版 生效日期：2020年6月10日 ‎ 总 页 数：共 53 页 受控状态： □ Y □ N 编 号：‎ 持 有 人：‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：QB/TH-G01-2020‎ 第1页 共1页 主题： 批准页 第四版 第0次修订 颁布日期：2017年12月20日 批 准 根据我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》的规定，根据国家对本试验试验室管理和业务工作的要求，为确保某某沥青拌和站试验室试验数据的质量，履行为本沥青拌和站试验室的管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我拌和站试验室结合实际工作情况，编制了《某某公路沥青拌和站试验室质量管理手册》。‎ 本手册阐明了本试验室的质量方针，描述了本试验室的管理体系文件。其内容涉及到本试验室管理和技术活动。它是指导本试验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。‎ 本手册现已批准，并予以发布，自2020年6月10日起实施。望本试验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本试验室质量目标。‎ ‎ ‎ 主任：‎ 年 月 日 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：QB/TH-G01-2020‎ 第1页 共1页 主题： 修订页 第四版 第0次修订 颁布日期：2017年12月20日 序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/101-2017‎ 第1章 概述 主 题：前 言 第1页 共1页 第四版 第1次修订 ‎1.1前言 本《质量手册》是为了贯彻辽宁辽河油田某某建设集团有限公司公路沥青拌和站试验室（以下简称试验室）的质量方针，保证试验室的试验工作质量，加强试验室的建设和管理，保证按公正性、科学性和诚实的要求，从事建筑材料性能检验，根据GB／T15481—2016(idtISO/IEC导则25-1990)。《校准和检验试验室能力的通用要求》及《实验室和检查机构资质认定评审准则》等有关文件编制的。本手册原则性地描述了试验室的质量方针和质量体系，是本试验室开展各项检验工作的纲领性文件。‎ ‎1.2试验室概况 辽宁辽河油田某某建设集团有限公司公路沥青拌合张试验室于2017年9月23日取得了“公路沥青混合料试验”专项资质，证书编号：辽交检能(GP)2017010，有效期至201X年9月23日，经盘锦市交通工程质量监督站认定，允许在辽宁省公路工程项目“路面工程”开展试验业务。试验室于2016年8月15日提出换证申请，经审查，符合《辽宁省公路水运工程试验试验实施细则》（交通厅第27号）规定的条件、标准，被认定为：沥青混合料试验专项能力，准予按照《认定证书》核定的业务和从业范围从事公路水运工程试验试验活动。发证日期：201X年10月15日 有效期至：201X年10月15日。试验室现有面积100㎡，主要试验机试验仪器35套，固定资产79万元，试验室共有5人，具有试验资格技术人员4人，其中高级职称和中级职称各1人 ‎1.3试验室业务范围 本试验室主要任务是从事工程质量检验和为企业提供质量技术服务，主要业务范围：承担授权范围内的基料、基质沥青、改性沥青、路面试验（有摊铺能力）产品质量检验、在用材料安全与质量评价、产品继续使用性能的条件评价、产品质量检查、试验技术方法与开发、试验人员与工程设备、监理人员培训的相关技术服务等 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/102-2017‎ 第1章 概述 第1页 共1页 主题 公正性声明 第四版 第1次修订 某某公路沥青拌和站试验室公正性声明 某某公路沥青拌和站试验室是组织、财务相对独立的社会公益性事业单位，为保证试验工作科学性、公正性、有效性，防止不正当的干预，特声明如下：‎ ‎1、严格遵守国家的有关法律、法规、标准和方针、政策，绝不在任何利益驱动下偏离国家法律法规和技术标准。并对我试验试验室出具的试验数据负完全的法律责任；‎ ‎2、本试验室授权法人孙永海由盘锦市交通工程质量与安全监督出（本室的母体法人机构）以正式文件任命，是我试验试验室的最高管理者并对我试验试验室各项工作负全责。我试验室能够独立对外开展试验业务，能够独立行文，有独立的财务帐号并进行独立核算；‎ ‎3、本试验试验室保证所有试验实验工作均按照已建立的质量保证体系进行，依据国家、行业、地区或企业的现行有效的技术标准进行试验实验，出具检验报告。对所有受检单位一视同仁，为受检单位提供优质高效的试验实验服务；‎ 本试验试验室工作人员将严格执行保密制度，不从事与所承担检验业务有关的技术开发工作，对送检单位提供的技术资料与技术成果承担国家现行法律规定的保密义务；‎ ‎4、本试验试验室工作人员在从事试验实验工作中，保证恪守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的影响和干预；‎ ‎5、本试验室自愿接受来自社会各方的监督与指导，并欢迎提出改进意见和建议。‎ 试验室主任：‎ ‎2020年6月10日 54‎ 某某公路沥青拌合站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/201-2017‎ 第2章 质量方针与目标 第1页 共1页 主题 质量方针、目标、质量承诺 第四版 第1次修订 ‎2.1 质量方针 科学、公正、准确、高效 ‎2.2 质量目标 远期目标：坚持高起点、高标准、高效益的发展战略，建立符合国际通用标准的质量管理体系，创建一流人才、一流设备、一流管理、一流质量的试验试验室。‎ 近期目标：‎ 建立并不断完善质量管理体系，加强质量管理，确保质量体系的运行持续有效。‎ ‎1、试验报告的准确率不低于98%‎ ‎2、试验及时率＞95%‎ ‎3、客户投诉处理率达到100%‎ ‎2.3 质量承诺 本试验室郑重承诺:本试验室将严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度,试验工作依据标准、规范、规程进行；试验人员按照质量手册、程序文件、作业指导书进行试验工作，管理人员进行质量监督和控制，为客户提供优质的试验技术服务；保护客户的机密和所有权；由本试验室出具的试验报告能够保证客观、公正和试验结果的准确性 ，当有强制性规定或客户要求时，能够对试验结果的不确定度进行评估和表述。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/301-2017‎ 第3章 术语与缩略语 第1页 共2页 主题 术语 第四版 第1次修订 ‎3.1常用术语 ‎3.1.1认证：与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。‎ ‎3.1.2认可：正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。‎ ‎3.1.3现场评审：为评价校准和试验试验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。‎ ‎3.1.4能力验证：利用实验室间对比确定实验室的试验/校准能力。‎ ‎3.1.5实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行试验/校准的组织、实施和评价。‎ ‎3.1.6校准：在规定条件下，为确定测量仪器（或测量系统）所指示的量值，或实物量具（或参考物质）所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。‎ ‎3.1.7试验：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。‎ ‎3.1.8检查：审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通过要求的符合性的活动。‎ ‎3.1.9质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。‎ ‎3.1.10质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。‎ ‎3.1.11质量体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程的资源。‎ ‎3.1.12质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。‎ ‎3.1.13程序：为进行某项活动所规定的途径。‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/302-2017‎ 第3章 术语与缩略语 54‎ 第2页 共2页 主题 缩略语 第四版 第1次修订 ‎3.2缩略语 ‎3.2.1《质量管理手册》简称《手册》。‎ ‎3.2.2“辽宁辽河油田某某建设集团有限公司公路沥青拌和站试验室”简称“试验室”‎ 注：本节所称“缩略语”，仅适用于本手册 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎4.1.1 目的 阐明本试验室的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织机构；规定从事影响试验质量的管理、试验工作人员的责任、权利和相互关系。‎ ‎4.1.2 范围 适用于本试验室的机构装置、岗位职能和从事影响试验质量的管理、试验工作的人员。‎ ‎4.1.3 要求 ‎4.1.3.1 法律地位: 盘锦市工程质量试验室具有独立法人资格。‎ ‎4.1.3.2某某公路沥青拌和站试验室主任对所辖部门的人、财、物和试验活动有独立的管理权利。保证试验室及其人员不会受到任何可能影响其公正性的商业、财政和其他方面的不正当压力。‎ ‎4.1.3.3 试验室职责:本试验室所依据相关的标准、规范建立质量体系。保证试验室的试验活动既符合标准又满足客户和法律、法令、法规的要求。‎ ‎4.1.3.4 质量体系覆盖范围：本试验室质量体系覆盖全实验室质量、技术活动场所。‎ ‎4.1.3.5 本试验室承诺不从事任何可能危及对试验结果判断独立性和试验工作公正性的活动,保证客观、公正、及时、准确的出具试验报告。‎ ‎4.1.3.6 为了保护客户机密和所有权，本试验室已制定《客户机密和所有权保护程序》、《计算机及网络控制程序》以保证客户的机密要求。‎ ‎4.1.3.7 本试验室员工必须严格遵守《公正性声明》中的承诺和本职业规范的要求，开展试验工作，避免卷入可能会影响本实验室技术能力的公正性及诚实性的活动。‎ ‎4.1.3.8 本试验室试验室设置质量监督员,对试验工作过程包括试验人员的技术能力和操作规范性进行监督,并严格按《质量监督工作程序》进行工作。‎ ‎4.1.3.9 组织机构 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：BLSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 组 织 机 构 图 ‎ ‎ 图1、内部组织结构图 试验室主任：谢鹏程 技术负责人：黄清明 质量负责人：宝殿军 沥青室 沥青混合料室 集料室 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第3页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎4.1.3.10 主要人员职责、权利、责任 ‎4.1.3.10.1 试验室主任职责、权力、责任 a 职责 ‎1、 贯彻国家有关方针、政策、法令、法规，执行上级的各项决定，组织试验室全面完成各项任务。‎ ‎2、 组织编写试验室长远规划，年度工作计划和技术改造计划并主持实施。‎ ‎3、 做好统筹管理和协调工作。‎ ‎4 、依靠员工、集思广益、大胆决策、不失时机的推进内部机构改革和业务开拓及技术创新工作。‎ ‎5、 关心员工生活，改善员工工作环境条件。‎ ‎6、负责制定本试验室质量方针和质量体系目标，组织管理评审，坚持质量管理。‎ b 权力 ‎1、 有权对本试验室机构设置、人员调配、考核奖惩、资金、财产使用及业务工作等重大问题做出决定。‎ ‎2、 有权下达业务、技术、行政等各项工作任务；有权对工作中出现的不安全因素提出改进要求。 ‎ ‎3、 有权审批质量体系文件，有权签发各类文件、报表、技术经济合同和各类合作协议。‎ ‎4 、有权对新增试验项目的计量认证等活动进行审核把关。‎ ‎5、有权代表试验室参加一切对外活动。‎ c 责任 ‎1、 对未能正确贯彻国家有关政策、法律、法规以及上级指示精神所造成的不良后果负责。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第4页 共11页 主题 组织 第五四版 第1次修订 ‎2、 对全试验室人员的组织、管理和人员配置负责；对质量管理体系评审负责。以确保它的持续适用性和有效性。‎ ‎3、 对全试验室的工作质量负责，对影响本实验室“公正性”建设的行为负责。‎ ‎4、 对以试验室的名义出具的各种文件、报告的正确性负责。‎ ‎5、 对因领导不力、责任心不强、管理不善而造成完不成工作指标任务，质量事故负责。‎ ‎4.1.3.10.2 技术负责人岗位职责、权利、责任 a 职责 ‎ ‎1、 认真贯彻执行党和国家的有关政策，执行上级领导的各项决定和要求，并遵守评审准则的要求。‎ ‎2、 协助试验室主任做好技术管理、科研开发工作。‎ ‎3、 负责审核起草作业指导书、试验细则、非标实验方法、操作规程、校验方法。‎ ‎4、 负责对试验报告的解释；处理试验工作中出现的疑难技术问题。‎ ‎5、 负责对试验室试验人员的技术指导和管理工作。‎ ‎6、 负责组织对业务技术人员的培训和考核工作。‎ ‎7、 负责组织对标准资料和新的试验技术信息的收集、分析、订购工作。‎ ‎8、 负责组织对试验和技术改造中的重大技术问题进行研究和探讨工作。‎ ‎9、 负责对能力验证比对实验的实施及结果有效性的评价工作。‎ ‎10、负责编写业务、技术人员的年度培训计划；起草实验室技术、质量管理方面的相关文件。‎ ‎11、负责组织仪器设备的选型、订购以及合格供应商的评定；组织试验消耗材料的采购；编制年度仪器设备采购计划。‎ b 权力 ‎1、 有权批准比对计划和人员培训计划。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第5页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎2 、有权对设备购置及处理进行审核；有权对不遵守设备管理制度及有关规定的试验人员提出批评。‎ ‎3、 有权审核批准和各类技术文件（试验细则、非标方法、操作规程、原始记录格式等）。‎ ‎4 、有权审批技术合作协议。‎ ‎5 、为有利于工作的完成，有权调配人力、物力资源。‎ ‎6、有权参与实验室内重大事情的决策。‎ c 责任 ‎1、 对未执行国家有关政策和本实验室的决议等造成的不良后果负责.‎ ‎2、 对所分管的工作要向试验室主任负责。‎ ‎3、 对因领导不力或责任心不强、管理不善致使试验工作出现重大技术问题而造成严重损失负责；对试验工作的技术问题不能及时得到处理负责。‎ ‎4、 对不能按评审准则的要求实施负责。‎ ‎5、对出现影响“公正性”的行为负责。‎ ‎3.10.3 质量负责人岗位职责、权利、责任 a 职责 ‎1、 认真贯彻执行党和国家的有关政策,执行上级领导的各项决定和要求,并遵守评审准则的要求。‎ ‎2、协助试验室主任做好全试验室的质量管理工作,确保质量体系能有效运行。‎ ‎3、负责组织对质量体系文件的编制、修订、审核、宣贯工作。‎ ‎4、负责对质量体系审核计划的批准和实施。‎ ‎5、负责组织对试验工作中出现的重大试验事故的调查处理和申诉的处理工作。‎ ‎6、负责组织试验结果质量控制计划的制定和评审工作。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第6页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎7、负责组织对试验报告定期、不定期的抽查和溯源检查工作；负责对试验工作和试验报告中出现的质量缺陷进行统计分析，并提出整改意见。‎ ‎8、负责组织对仪器设备的提货、安装、调实、验收及验收时出现的问题等进行处理；负责试验仪器设备状态的检查、降级、报废、以及设备事故调查分析等相关工作进行处理。‎ ‎9、协助试验室主任做好管理评审工作。‎ ‎10、完成领导交办的其它工作。‎ b 权力 ‎1、有权审核质量体系文件。‎ ‎2、有权参与试验室内重大质量问题的决策。‎ ‎3、有权对报告抽查中出现的问题提出处理意见。‎ ‎4 、有权对不符合试验工作的现象和对违备管理制度的行为进行制止和提出纠正意见。‎ c 责任 ‎1、负责对不合格试验工作处理、预防措施、纠正措施的批准。‎ ‎2、对未执行国家有关政策、法规和本试验室的决议等造成的不良后果负责。‎ ‎3、对所分管的工作要向试验室主任负责。‎ ‎4、对因领导不力或责任心不强、管理不善造成试验业务工作质量失控负责；对监督检查不认真、造成设备管理混乱负责；对上级检查出的试验报告质量严重不符负责。‎ ‎5、对评审准则和质量体系不能有效实施和运行负责。‎ ‎6、对出现影响“公正性”的行为负责。‎ ‎3.10.4 试验室主任岗位职责、权利、责任 a 职责 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第7页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎1、 带领全室人员认真贯彻执行国家有关产品质量监督试验方面的方针、政策及有关法律、法规、质量体系文件的规定。‎ ‎2、组织全室完成试验室下达的试验工作计划和任务并对本室试验工作进行指导、督促和检查。‎ ‎3 、负责对本室仪器设备的维护、保养等管理工作；负责对本室年度仪器设备的购置、更新等计划。‎ ‎4、提出本室新增试验项目和业务发展计划。‎ ‎5、做好本室内部人员的管理工作。‎ ‎6、完成领导交办的其它工作。‎ b 权力 ‎1、有权对试验任务的进度情况进行监督检查。‎ ‎2、有权对本室人员的工作质量和试验任务完成情况进行考核。‎ ‎3、有权对本室人员进行聘任和工作分配。‎ c 责任 ‎1 、对本室试验报告质量负责。‎ ‎2、 对未完成试验任务负责。‎ ‎3 、对本室人员违反操作规程，造成设备损坏或人为故障负领导责任。‎ ‎4 、对本室出现影响“公正性”的行为负责。‎ ‎3.10.5 质量审核员岗位职责、权利、责任 a 职责 ‎1、在质量负责人的组织下，对实验室质量体系进行审核。‎ ‎2、负责编制《内部审核计划》。‎ ‎3、负责做好内审记录并开具不符合报告。‎ ‎4、负责对纠正措施完成情况进行检查。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第8页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 b 权力 ‎1、有权对质量体系运行的情况进行检查。‎ c 责任 ‎1、对体系审核的工作质量和效果负责。‎ ‎3.10.6 质量监督员的岗位职责、权力、责任 a 职责 ‎1、负责对在检人员的工作进行质量监督。‎ ‎2、负责对重大试验工作进行全过程监督。‎ ‎3、负责对试验工作中的薄弱环节实行重点监督。‎ ‎4、负责对日常试验工作实行适当监督。‎ ‎5、 负责对试验工作有关制度执行情况进行监督。‎ b 权力 ‎1、当发现试验工作偏离时，有权终止试验工作。‎ ‎2、有权向室主任反馈发生偏离的情况。‎ c 责任 ‎1、对监督不利所造成的差错和不良后果负责。‎ ‎3.10.7 授权签字人的岗位职责、权力、责任 a 职责 ‎1、负责对授权范围领域内的试验报告进行批准。‎ ‎2、负责对试验报告中的试验依据、试验结论进行审核。‎ ‎3、负责对试验报告的解释。‎ b 权力 ‎1、有权要求相关人员对审批中发现的差错进行纠正。‎ ‎2、有权对试验报告进行批准。‎ ‎3、有要求试验人员复验的权力。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第9页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 c 责任 ‎1、对出具试验报告中的试验依据、试验结论的正确性负责。‎ ‎3.10.8 报告审核人员的岗位职责、权力、责任 a 职责 ‎1、负责对本试验室的试验报告进行审核。‎ ‎2、负责对试验报告内容的完整性、规范性进行审核。‎ ‎3、负责对原始资料的内容与试验报告的一致性进行审核。‎ ‎4、负责对方法标准和单项判定的正确性进行审核。‎ b 权力 ‎1、有权要求试验人员对审核中发现的差错进行纠正。‎ ‎2、有要求试验人员复检验的权力。‎ c 责任 ‎1、对审核的内容负责。‎ ‎3.10.9 档案资料管理员岗位职责、权利、责任 ‎ a 职责 ‎1、负责标准、技术资料（包括磁盘、光盘）、试验报告、档案、图书资料及实验室综合档案的管理工作。‎ ‎2、负责标准信息的收集及订购工作。‎ ‎3、做好标准作废及更新工作，并及时书面通知试验室。‎ ‎4、负责标准资料的受控及不定期对试验现场标准受控情况的检查工作。‎ ‎5、做好归档试验报告及档案的保管和保密工作。‎ ‎6、完成领导交办的其它工作。‎ b 权力 ‎1、对不符合规定的借阅有权拒绝办理。‎ c 责任 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第10页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 ‎1、对因管理不善造成技术档案和试验报告的失密负责。‎ ‎2、对因管理不善造成试验报告和标准资料的丢失负责。‎ ‎3.10.10 设备管理员岗位职责、权利、责任 ‎ a 职责 ‎1、负责编制仪器设备周期检定计划和自校设备、自检的计划并组织实施。‎ ‎2、负责制定仪器设备档案的管理。‎ ‎3、负责对各仪器设备维护保养、设备状态进行检查。‎ ‎4、负责制定期间核查计划并组织对期间核查情况的检查。‎ ‎5、负责仪器设备台帐的管理及停用、启用手续。‎ ‎6、负责仪器设备折旧、消耗品、检定费用的核算及分摊。‎ ‎7、负责通知试验室检定、自校、自检的信息。‎ ‎8、完成领导交办的其它工作。‎ b 权力 ‎1、有权制止不符合仪器设备管理规定的行为。‎ c 责任 ‎1、对因管理不善造成设备不能满足试验工作的正常运行负责。‎ ‎3.10.11 试验人员岗位职责、权力、责任 a 职责 ‎1、严格执行试验技术标准、试验细则、试验报告编制规范和操作规程，完整、准确、可靠的出具试验数据，出具试验报告，按时完成试验任务。‎ ‎2、负责试验仪器设备的维护、保养工作并做好仪器使用记录。‎ ‎3、完成领导交办的其它工作。‎ b 权力 ‎1、有权抵制不符合试验工作规定的干扰。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/401-2017‎ 第4章 管理要求 第11页 共11页 主题 组织 第四版 第1次修订 c 责任 ‎1、对影响试验室“公正性”的行为负责。‎ ‎2、对出具的试验数据、试验报告质量负责。‎ ‎3、对因工作不力，完不成工作任务负责。‎ ‎4、对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。‎ ‎3.11 主要部门及人员的相互关系 ‎3.11.1 本试验室各部门之间的关系分别见本手册3.9条和附表1（试验室组织机构图）、附表2（质量体系要素岗位职能分配表）‎ ‎3.11.2 授权与代理 ‎3.11.2.1 为了确保工作质量，试验室主任不在时授权技术负责人代行其职责。‎ ‎3.11.2.2 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责。‎ ‎3.11.2.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责。‎ ‎3.11.2.4 授权试验报告批准人员的识别见附表4。‎ ‎4 支持文件 ‎4.1 《客户机密和所有权保护程序》‎ ‎4.2 《计算机、网络及软件控制程序》‎ ‎4.3 附表1 《组织机构图》‎ ‎4.4 附表2 《质量体系要素岗位分配表》‎ ‎4.5 附表3 《授权签字人一览表》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/402-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共3页 主题 管理体系 第四版 第1次修订 ‎1、目的 建立、实施并保持文件化的质量管理体系，确立工作质量体系的方针和目标，确保试验室全体人员知悉、理解、并可获取和执行质量管理体系文件，以保证本试验室的试验工作质量符合规定要求。‎ ‎2 、范围 适用于本试验室所有质量、技术活动和相关场所。‎ ‎3、 职责 ‎3.1试验室主任负责建立质量管理体系，并制定试验室的质量方针和目标。‎ ‎3.2质量负责人负责组织试验室质量体系文件的编制、宣贯和运行。‎ ‎3.3技术负责人负责组织试验室技术活动和试验结果的质量保证。‎ ‎3.4质量监督员负责监督质量管理体系运行，并对各部门的质量活动进行监督。‎ ‎3.5其他部门负责本部门按质量管理体系文件规定的有效实施活动。‎ ‎4、依据 本试验室依据《实验室资质认定评审准则》建立质量管理体系。‎ ‎5、质量管理体系的建立 ‎5.1由试验室主任主持建立质量管理体系，根据实验室试验工作范围、性质及发展方向，制定本试验室的质量方针和总体目标。‎ ‎5.2试验室质量负责人按照《实验室资质认定评审准则》和实验室质量方针，组织相关人员建立文件化的质量管理体系。‎ ‎6 、质量管理体系的文件构成 本试验室的质量管理体系文件由四级文件构成，包括质量手册（一）、程序文件（二）、作业指导书（三）、基础文件（四）。其中：‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/402-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共3页 主题 管理体系 第四版 第1次修订 ‎6.1质量手册是试验室质量管理体系运行的纲领性文件，它规定了本试验室的质量方针和目标，它系统的描述了本试验室质量管理体系的管理要求和技术要求。明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量管理体系运行必须遵循的主导性文件（见质量体系要素对照表）‎ ‎6.2程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量管理体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我试验室开展质量、技术活动的依据。‎ ‎6.3作业指导书是某个作业的指导工作文件回答如何做的问题，由具体操作执行人员使用，如设备操作规程、样品准备指令、检验细则等。‎ ‎6.4基础文件内容主要包括质量记录和技术记录、报告格式以及填写规定等，是完成某项技术和质量活动所必须填写记录的证据。‎ ‎7、质量管理体系的运行 ‎7.1试验室质量负责人负责组织全体人员对质量体系文件进行宣贯，做到全面理解、方便获取并有效执行。‎ ‎7.2本试验室设置技术/质量负责人；试验室主任；体系质量审核员；质量监督员以及试验人员，并规定其职责、权力、责任以确保本试验室质量体系的有效运行。‎ ‎7.3采取有效的措施，确保本试验室质量体系有效运行，这些措施包括：‎ ‎7.3.1制定实施质量活动的目标、规程和细则。‎ ‎7.3.2建立实施活动过程，对合同评审、测实过程、试验报告审核和发放中各个环节进行有效控制。‎ ‎7.3.3配置相应的仪器设备和设施，并保持符合标准要求的试验环境。‎ ‎7.3.4配备胜任岗位的工作人员，确保试验工作质量。并通过上岗培训、专业知识培训等途径，不断提高试验人员的技术水平。‎ ‎7.3.5对质量/技术活动的结果进行记录并保存。‎ ‎7.3.6定期对试验报告进行溯源监督检查。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/402-2017‎ 第4章 管理要求 第3页 共3页 主题 管理体系 第四版 第1次修订 ‎7.4对全体人员持续进行质量管理体系文件内容的培训，按计划对质量管理体系进行内部审核，并就发现问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量管理体系进行管理评审、对质量管理体系文件进行必要的修改，以保证公司质量管理体系的进一步完善、改进。‎ ‎8、支持文件 ‎8.1《检验工作程序》‎ ‎8.2《文件控制程序》‎ ‎8.3 内部审核控制程序》‎ ‎8.4 附表2 《质量管理体系要素岗位分配表》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/403-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 文件控制 第四版 第1次修订 ‎1 目的 对组成质量体系的所有文件进行有效控制，并保证试验室所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。‎ ‎2 范围 本要素适用于对构成本试验室质量体系的所有文件进行控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1 质量负责人负责质量手册、程序文件、基础文件和本部门有关文件的编制和控制以及各类标准、试验细则、试验原始记录、试验报告等技术质量方面文件的控制管理。‎ ‎3.2 试验室负责安全、环卫等文件的编制和控制管理。‎ ‎3.3 试验室负责本部门文件的编制和控制管理。‎ ‎3.4 质量负责人负责质量手册、程序文件、基础文件的审批。‎ ‎3.5 试验室主任负责质量手册、程序文件、基础文件的批准、发布。‎ ‎3.6 各部门应确保所用文件资料的正确、完整、有效。‎ ‎3.7 外来文件按其文件性质由相应的职能部门控制管理。‎ ‎4 要求 ‎4.1 文件的编制 ‎4.1.1 质量手册、程序文件的编制应符合《实验室资质认定评审准则》和相关的法律法规要求。‎ ‎4.1.2 其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触。‎ ‎4.1.3 文件的文字表达应简明、准确、易懂、所有的符号、代号应符合有关规定，编制的格式应统一。‎ ‎4.2 文件的编号 ‎4.2.1 质量体系文件的编号作为唯一性标识，文件编号按文件代码、文件顺序号、年代号顺序编写。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/403-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 文件控制 第四版 第1次修订 ‎4.3 文件的审批与发布 ‎4.3.1 质量手册、程序文件、基础文件由质量负责人组织审核、试验室主任批准、发布。‎ ‎4.3.2 作业指导书、检验细则、技术记录格式、操作规程、校验方法等由质量负责人审核，技术负责人批准发布。‎ ‎4.3.3 质量记录格式由质量负责人审核并批准发布。‎ ‎4.4 文件发放 ‎4.4.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。‎ ‎4.4.2 文件发放应建立发放记录，并注明受控状态。‎ ‎4.4.3 定期对文件进行评审和必要的修改，以保持文件持续适用。‎ ‎4.4.4 作废文件要及时从使用场所收回，应特殊需要保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。‎ ‎4.4.5 受控文件使用唯一性标识。标识包括：文件编号、批准发布日期、修改次数、页码、总页数等。‎ ‎4.5 文件变更 ‎4.5.1 除非主任另有特别指定，一般情况下，文件的更改应经原审批人员审批。被指定人员在审批时应获取修订、审批所依据的有关背景资料。‎ ‎4.5.2 《质量手册》、《程序文件》、《基础文件》更改应在《文件修订页》中给予说明和标注。其他文件应在《文件更改通知》中加以说明。‎ ‎4.5.3 本试验室所有受控文件不允许采用手写更改。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《文件控制程序》‎ ‎5.2 《记录的管理程序》‎ ‎5.3 《计算机、网络和软件的控制程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/404-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 分包 第四版 第1次修订 ‎1 目的 对试验工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的试验工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。‎ ‎2 范围 适用于试验工作的分包方评价和选择。‎ ‎3 职责 技术负责人组织实施，试验室执行。‎ ‎4 要求 ‎4.1试验室将某一部分检验业务分包出去，应分包给符合要求的实验室去进行试验。分包实验室应具有分包项目检验能力并符合本实验室“质量体系”的要求，以保证检验数据准确、可靠、公正。‎ a、分包的业务只能占我实验室业务的一小部分。‎ b、分包仅限于仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。‎ ‎4.2阶段分包实验室能力证实 试验室的技术负责人要调查并证实分包商有能力完成分包任务，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX02—2007《检验工作分包管理程序》执行，并经审核批准后签订书面分包协议。‎ ‎4.3分包协商 在试验室作出分包部分业务的决定后，应将分包项目征求委托方的意见，协商同意后进行分包，并应保留委托方同意分包的书面记录。‎ ‎4.4分包档案的要求 试验室应记录并保存对分包方的能力调查的详细资料，资料应包括分包合同协议，证明分包的有效证据（如资质、计量合格证、相应的试验能力证明等）。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC404-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 分包 第四版 第1次修订 5 ‎ 支持文件 ‎5.1《试验分包程序》‎ ‎5.2《结果报告管理程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/405-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 服务和供应品的采购 第四版 第1次修订 ‎1 目的 为保证试验工作质量，使对试验质量有影响的服务和供应品的采购得以有效控制。‎ ‎2 范围 适用于本试验室对试验质量有影响的服务和供应品的选择、购置、验收、保管极其使用的控制。‎ ‎3 职责 ‎3.1试验室负责本室服务和供应品的采购文件编制。‎ ‎3.2技术负责人负责组织对合格供应商的评定。‎ ‎3.3技术负责人负责组织服务和供应品的采购。‎ ‎3.4试验室负责消耗材料验收、保管和发放，试验器具由技术业务室和试验室共同验收； ‎ ‎3.5技术负责人负责组织仪器设备的采购、接收、安装、调实、验收。‎ ‎3.6技术业务室负责组织对设施和环境条件的改造和实施的验收。‎ ‎3.7技术负责人负责采购文件及合格供应商的审批。‎ ‎4 要求 ‎4.1试验室在采购服务、仪器设备、消耗材料时，必须事先编制采购文件并递交采购申请表，经审批后方可购买。‎ ‎4.2采购文件中应包含所需物品的名称、生产企业、型号规格、类别、等级、标识、图纸、检查指南及技术指标等，如果是采购服务还可以提出对提供服务人员的资格能力水平的要求，以及对提供服务或所需物品的组织应满足的质量体系标准要求。‎ ‎4.3技术负责人组织有关人员对试验质量有影响的服务和供应品的供应商进行评价，保存评价记录并建立合格供应商名录。‎ ‎4.4服务、仪器设备、消耗材料的采购由质量负责人按要求负责组织采购。采购时要根据已审批的采购申请，从经批准的合格供应商名录中选择供应商。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/405-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 服务和供应品的采购 第四版 第1次修订 ‎4.5对测实 质量有影响的服务、仪器设备、消耗材料在使用之前必须经过检查或验证以证实其技术指标是否符合有关试验方法规定的要求。‎ ‎4.6试验室应按照《服务和供应品采购程序》负责组织对消耗材料的验收、保管和发放。‎ ‎4.7技术负责人应按照《仪器设备管理程序》负责组织对仪器设备的接收、安装、调实和验收，建立仪器设备档案，并组织计量检定，设施和环境条件的采购、设计、制造、安装、调实和验收按照《设施和环境条件管理程序》执行。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《服务和供应品采购程序》‎ ‎5.2 《仪器设备维护管理程序》‎ ‎5.3 《设施和环境保护程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/406-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共1页 主题 合同评审 第四版 第0次修订 ‎1 目的 通过对每份合同的评审，解决要求或标书与合同之间的所有差异，使每份合同都被本试验室和客户双方接受。并使本试验室相关场所人员充分理解合同的内容。‎ ‎2 范围 适用于本试验室对要求、标书和合同的评审。‎ ‎3 职责 技术业务室负责合同的评审。‎ ‎4 要求 ‎4.1 评审要解决标书或合同中客户的要求与本实验室能力的所有差异，并被双方接受。评审按《检验工作程序》实施。‎ ‎4.2 评审应确保：‎ ‎4.2.1 对包括测实方法在内的客户要求应予适当的规定，形成文件，并使检验室相关履行人员充分了解。‎ ‎4.2.2 本试验室具有满足客户要求的能力。‎ ‎4.2.3 本试验室按《试验方法及方法的确认程序》确认适当的测实方法并满足客户要求。‎ ‎4.3 合同评审应有记录，包括在合同执行期间关于客户要求或试验结果相关的讨论记录。‎ ‎4.4 在工作开始后如需修改合同，无论是本试验室的人员或客户的原因均需重复同样的合同评审手续，确保修改后的合同被本实验室和客户双方接受，并将变更情况通知所有受影响的合同执行人员。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《检验工作程序》‎ ‎5.2 《开展新试验项目程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/407-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 申诉和投诉 第四版 第0次修订 ‎1 目的 及时解决来自客户或其他方面的申诉，挽回不良影响，保持客户对本试验室的信任。‎ ‎2 范围 适用于本试验室对来自客户或其它方面申诉的受理、调查、处理。‎ ‎3 职责 ‎3.1 技术业务室负责申诉的受理工作；负责对本试验室工作人员公正行为、职业道德、服务态度等方面的调查、处理。‎ ‎3.2 质量负责人负责试验质量方面的申诉的调查、处理。‎ ‎3.3 技术负责人负责试验及时率、试验收费等方面申诉的调查、处理。‎ ‎3.4 质量负责人负责试验质量方面申诉的批准工作。‎ ‎3.5 试验室主任负责公正性方面申诉的批准工作。‎ ‎4 要求 ‎4.1 申诉的受理 ‎4.1.1 凡对本试验室提出的申诉统一由技术业务室负责接待，并填写申诉登记表。‎ ‎4.1.2 受理申诉的同时，应告知客户本实验室的处理期限。‎ ‎4.2 申诉的调查 ‎4.2.1 对于涉及到本试验室工作人员公正行为、职业道德、服务态度等方面的申诉，由技术业务室负责调查。‎ ‎4.2.2 对于涉及到试验室试验质量方面的申诉和涉及到试验及时率、试验收费等方面的申诉由质量负责人负责调查处理。‎ ‎4.3 申诉的处理 ‎4.3.1 对于客户申诉的处理，各责任部门应本着认真负责的态度按着《申诉处理程序》及时处理并尽快答复客户。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/407-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 申诉和投诉 第四版 第0次修订 ‎4.3.2 各责任部门根据调查情况提出处理意见，有关试验质量方面的申诉经质量负责人审批后进行处理，有关产品质量签订方面的申诉经技术负责人审批后进行处理，有关公正性及及时率等方面的申诉经室主任审批后进行。‎ ‎4.3.3 经调查核实，已对客户造成损害的申诉，应按《不符合试验工作程序》要求处理，尽量挽回和降低对客户所造成的损失和影响。‎ ‎4.3.4 若客户对申诉的处理有疑问或不满意时，质量负责人应告知客户进一步向上级部门投诉的程序。‎ ‎4.4 对来自客户或其他方面的申诉的受理、调查和处理应做好记录，全部资料应年终归档保存。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《申诉和投诉的处理程序》‎ ‎5.2 《不符合试验工作控制程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/408-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 纠正措施、预防措施及改进 第四版 第0次修订 ‎1 目的 分析在质量管理体系、试验工作中已产生不符合工作的原因和消除潜在的不符合原因，防止这些问题的再发生，以保证质量管理体系能够持续改进，达到有效运行。‎ ‎2 范围 适用于对本试验室出现的不符合工作和潜在的不符合工作在质量管理体系、试验工作中采取的纠正措施及预防措施。‎ 3 职责 ‎3.1质量负责人根据不符合工作的严重性决定是否采取纠正措施；负责组织对不符合工作的原因进行分析和调查，各责任部门负责所辖区域纠正措施的制定和实施。‎ ‎3.2质量负责人负责组织有关部门分析潜在的不符合原因，并确定是否采取预防措施；负责收集潜在的不符合信息及预防措施实施结果的监控；负责预防措施计划的审批。‎ ‎3.3质量负责人负责纠正措施的审核及实施结果的监控。‎ ‎3.4各个相关部门负责预防措施计划的制定和实施。‎ 4 要求 ‎4.1 纠正措施 ‎4.1.1问题来源：对所出现的不符合工作或在质量体系、试验工作中出现的偏离情况可以通过多种途径来获取，如不符合试验工作控制、内部或外部审核、管理评审、客户反馈或监督人员报告等。‎ ‎4.1.2 原因分析：根据质量负责人的要求，质量负责人组织有关部门及相关人员对其问题进行原因分析。原因分析要从调查、确定问题根本原因入手，并对所潜在原因进行分析。‎ ‎4.1.3 纠正措施实施计划是制定、实施和监控。‎ ‎4.1.3.1 各责任部门要根据原因分析的结果，按《纠正措施程序》制定纠正措施并由质量负责人审核、批准。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/408-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 纠正措施、预防措施及改进 第四版 第0次修订 ‎4.1.4 附加审核 当发现不符合工作性质比较严重，导致对本试验室的政策和程序的符合性、或与《实验室评审准则》的符合性产生怀疑时，在采取纠正措施后，质量负责人应尽快按照《内部审核程序》在相关区域采取附加审核，以确定纠正措施的有效性。‎ ‎4.2 预防措施 ‎4.2.1 试验室各级管理、试验及监督人员均有设备潜在不符合的责任和义务，一经发现立即向质量负责人反馈。‎ ‎4.2.2 质量负责人组织有关人员通过对试验工作程序的评审，包括趋势和风险的分析等渠道得出信息来判断可能导致出现不符合的问题，以确定改进机会。‎ ‎4.2.3 分析潜在原因：对可能出现不符合的问题，质量负责人负责组织有关部门分析并找到潜在的不符合原因，这些潜在原因可能包括客户和社会的要求、试验室资源的变化及规格、方法和程序、人员技术和培训、消耗材料或设备及校准等。‎ ‎4.2.4 预防措施计划的制定、实施和监控。‎ ‎4.2.4.1 质量负责人根据潜在的不符合原因组织有关部门制定预防措施计划。‎ ‎4.2.4.2 各责任部门按预防措施技术制定预防措施并经质量负责人审批后进行实施。‎ ‎4.2.4.3 质量负责人应根据《预防措施程序》进行预防措施实施的监控，确保预防措施的有效性。‎ ‎4.2.4.4 由预防措施引起的质量体系文件的更改由质量负责人组织有关人员按《文件控制程序》进行更改，并上报管理评审。‎ 3 支持文件 ‎5.1 《纠正措施和预防措施程序》‎ ‎5.2 《内部审核程序》‎ ‎5.3 《不符合试验工作控制程序》‎ ‎5.4 《文件控制程序》‎ ‎5.5 《管理评审程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC409-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 主题 记录 第四版 第0次修订 ‎1 目的 为正实质量管理体系运行的符合性和有效性、为正实合同执行和客户要求的一致性、为控制测实结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据。‎ 2 范围 适用于本试验室各种质量记录和技术记录的管理和控制。‎ 3 职责 2.1 本试验室质量活动和技术活动的参与负责记录的规范填写。‎ 2.2 技术业务室负责各相关部门质量记录的收集、整理、建档和管理。‎ 2.3 技术业务室负责合同评审、原始记录、试验报告及副本，仪器设备档案、特殊环境记录、外部供应质量控制等文件和资料的收集、整理、建档和管理；。‎ 2.4 质量负责人负责质量记录格式的审批。‎ 2.5 技术负责人负责技术记录格式的审批。‎ 3 要求 3.1 记录的分类 ‎4.1.1 质量记录：包括内部审核、管理评审、纠正和预防措施、人员培训和考核记录、客户服务与申诉、服务和供应品的采购、监督记录、不符合试验工作、文件控制等与质量活动相关的记录。‎ ‎4.1.2 技术记录：包括合同评审、试验报告、原始记录；人员、设备、客户档案、客户意见和提供的数据以及与试验相关的工作记录和核查记录。‎ ‎4.2 记录的格式 ‎4.2.1 记录应采用质量体系文件规定的统一格式（见《基础文件》）。格式的设计应包含足够的信息，以保证能够再现所完成的质量和技术活动。记录的格式应按照《文件控制程序》进行控制。‎ ‎4.3 记录的填写 54‎ 记录应由各项质量活动的完成人按照《记录的控制程序》填写。‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/409-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 主题 记录 第四版 第01次修订 54‎ ‎4.4 记录的保管 各种记录的职责分工部门负责记录的收集、编目、建档、保存、调用和处理。‎ 4.5 记录的安全与保密 4.5.1 所有记录必须妥善存放于适宜的环境，避免记录的损坏、变质和丢失。‎ 4.5.2 本试验室所有人员应保护原始记录中的客户信息。为满足客户查询需要调用记录时，需经相关部门负责人批准，在保证其他客户机密的前提下进行。见《客户机密和所有权保护程序》。‎ 4.5.3 以电子方式储存的记录，按照《计算机、网络及软件的控制程序》的要求进行控制。防止未经授权的人员读取和修改。‎ 4.6 记录的保管期限 4.6.1 记录的保管存期见《记录的控制程序》。‎ 4 支持文件 ‎5.1 《记录的控制程序》‎ ‎5.2 《文件控制程序》‎ ‎5.3 《客户机密和所有权保护程序》‎ ‎5.4 《计算机、网络及软件的控制程序》‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/410-2017‎ 第4章 管理要求 第1页 共2页 54‎ 主题 内部审核 第四版 第0次修订 ‎1 目的 验证本试验室质量活动和质量体系与《实验室资质认定评审准则》的符合性，并促进质量体系的有效运行。‎ 2 范围 适用于本试验室质量体系涉及的全部要素和各部门及场所的内部审核。‎ 3 职责 2.1 试验室主任负责批准年度审核计划，并聘任经过培训的质量审核员。‎ 2.2 质量负责人全面负责制定组织本实验室的内部审核；负责制定年度内审计划并编写总体审核情况报告。‎ 2.3 质量审核员负责编制内部审核检查表、实施审核、填写不符合项报告、并对纠正措施进行跟踪验证。‎ 2.4 责任部门负责人负责纠正措施的制定和实施。‎ 3 要求 3.1 ‎ 质量负责人年初制定年度审核计划，每年至少全面审核一次，对某些关键要素或有必要的审核可不定期进行。‎ 3.2 ‎ 审核的依据是《实验室资质认定评审准则》、质量体系文件、技术标准和技术规范。‎ 3.3 审核由质量负责人负责组织，应根据审核的部门和内容选定质量审核员，组成质量审核小组，必要时质量审核员也可以外聘。‎ 3.4 质量审核员（内审员）由经过培训、具有一定资格、能客观公正地进行审核、并独立于被审核质量活动的人员担任。‎ 3.5 内部审核工作按照《内部审核程序》进行。‎ 当审审核中发现的问题导致对体系运行的有效性或试验结果的正确性、有效性产生怀疑时时时应立即按照《纠正措施程序》采取纠正措施，如调查发现的试验结果已经受到影响响响时须书面通知客户。‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/410-2017‎ 第4章 管理要求 第2页 共2页 54‎ 主题 内部审核 第四版 第0次修订 ‎4.7质量审核员应对纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验证时，并予以记录。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《内部审核程序》‎ ‎5.2 《纠正措施和预防措施程序》‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/411-2017‎ 第4章 管理要求 54‎ 第1页 共2页 主题 管理评审 第四版 第0次修订 ‎1 目的 评审试验室质量管理体系的持续适用性和有效性，以不断改进与完善质量体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的要求。‎ 2 范围 适用于本试验室质量体系及试验活动的管理评审。‎ 3 职责 ‎3.1试验室主任负责主持管理评审活动，并发布评审报告。‎ ‎3.2质量负责人负责编制管理评审计划，并负责协调、监督体系评审后的整改。‎ ‎3.3技术业务室负责管理评审的记录及材料的收集整理。‎ 4 要求 ‎4.1 管理评审的时机：管理评审每年进行一次，通常是在全面内部质量体系审核后或在评审机构审核前或在环境、任务、机构有较大变化时进行，管理评审的时机由室主任确定。‎ ‎4.2 管理评审的输入：管理评审的输入主要是根据政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核结果；纠正和预防措施；由外部机构进行的评审；客户反馈和申诉、投诉、内部工作量和工作类型的变化；各部门提出的改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况；计量评审标准的更新等信息，这些信息由质量负责人在管理评审会议前汇总并作为管理评审的输入材料上报给试验室主任作为管理评审的依据。‎ ‎4.3 管理评审的计划和实施：‎ ‎4.3.1 由质量负责人制订管理评审计划，并报试验室主任审批。‎ ‎4.3.2 根据《管理评审程序》、《管理评审计划》由试验室主任主持管理评审。‎ ‎4.3.3 质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。‎ 某某公路沥青拌和站试验室 文件编号JHSC/411-2017‎ 54‎ 质量手册 第4章 管理要求 第1页 共1页 主题 管理评审 第四版 第0次修订 ‎5 支持文件 ‎5.1 《管理评审程序》‎ ‎5.2 《内部审核程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/501-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共2页 主题 人员 第四版 第0次修订 ‎1 目的 为了确保与试验工作相关人员具有相应的资格和能力，降低人员因素对试验工作质量的影响，必须对人员进行适时培训及考核。‎ 2 范围 适用于本试验室与试验工作有关人员的培训、考核管理。‎ 3 职责 ‎3.1 试验室主任负责本试验室人力资源的合理配置，并对室技术、质量负责人及 各部门负责人及其他主要岗位人员进行评价和授权。‎ ‎3.2 技术负责人负责组织制定人员培训计划、主要岗位人员的职责和基本要求、组织对试验人员的评价及对试验人员的授权。‎ ‎3.3 技术业务室负责制定和实施与试验业务、质量管理和试验技术方面的人员培训计划、制定主要岗位人员的职责和基本要求、对试验人员进行评价及建立和保存人员技术挡案；负责本实验室其他方面的人员培训计划的制定和实施、技术人员授权文件的下发和存档。‎ 4 要求 ‎4.1 试验室主任根据现有资源、能力和工作任务，确定本试验室与试验相关人员的结构和数量，确保所有对试验结果有影响的工作人员具有相应的能力。‎ ‎4.2 技术负责人组织技术业务室制定本试验室人员长期和年度培训计划。培训计划由技术业务室组织实施。‎ ‎4.3 质量监督员对本试验室人员，特别是在培人员进行足够的监督，确保试验工作符合本试验室质量管理体系要求。‎ ‎4.4 技术负责人组织质量技术部制定本试验室主要岗位人员的职责（见《组织》）和基本要求。‎ ‎4.5 试验室主任对技术、质量负责人及各部门负责人及其他主要岗位人员进行评价和授权。技术负责人组织技术业务室对试验人员进行评价，并对试验人员授权。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/501-2017‎ 第5章 技术要求 第2页 共2页 主题 人员 第四版 第0次修订 ‎4.7技术业务室建立并保存所有技术人员的技术档案，内容包括：能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录。技术业务室负责技术人员的授权文件存档。‎ 2 支持文件 2.1 ‎《人员培训教育程序》‎ 2.2 ‎ 附表1《组织机构图》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/502-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共1页 主题 设施和环境条件 第四版 第0次修订 ‎1 目的 为使设施和环境条件符合试验工作、仪器设备要求，使试验人员具有安全、良好的工作环境，必须对设施和环境条件进行控制。‎ 2 范围 适用于本试验室试验工作涉及的设施及环境条件的管理。‎ 3 职责 3.1 技术业务室负责实验室设施和环境条件的配置。‎ 3.2 试验室负责本室设施和环境条件配置。‎ 4 要求 ‎4.1 本试验室为满足试验工作的要求和有关试验、安全、环保的要求应制定《设施和环境条件管理程序》。对影响试验结果的设施和环境条件的技术要求，试验室应将其制定成文件。试验室对本试验室设施和环境条件进行配置。试验室确保试验工作所涉及的设施和环境条件不会使试验结果无效，或对测量质量产生不良影响。‎ ‎4.2 试验方法、试验仪器设备对环境条件有要求或环境条件对试验结果有影响时，试验室必须监测、控制和记录环境条件参数。当环境条件危及试验结果时，应停止试验。‎ ‎4.3 试验室应配置合适，设施对相邻区域不相容工作应进行有效隔离。‎ ‎4.4 试验室按《安全作业管理程序》中规定从事试验工作、进行本室设施和环境条件管理。‎ 5 支持文件 ‎5.1 《设施和环境条件管理程序》‎ ‎5.2 《安全作业管理程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/503-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共3页 主题 试验方法 第四版 第0次修订 ‎1 目的 为确保试验方法满足预期用途的需要，必须对本试验室试验工作中使用的试验方法进行控制。‎ 2 范围 适用于试验方法的选择、制定和确认。‎ 3 职责 2.1 技术负责人负责组织制定试验室试验方法。‎ 2.2 技术业务室负责检索、收集实验室所需的试验方法。‎ 2.3 试验室负责试验方法的选择和确认、作业指导书的编写、本试验室试验方法的制定、测量不确定度的评价和数据控制。‎ 3 要求 3.1 总则 ‎4.1.1 试验室使用合适的试验方法进行试验。需要时，还应包括测量不确定度的评价和对试验数据进行分析应采用的统计技术。‎ ‎4.1.2 如果缺少作业指导书可能对试验结果带来不利影响，试验室应按照《作业指导书》编写作业指导书。‎ ‎4.1.3 技术业务室负责档案资料，应及时检索、收集本室所需要的试验方法的国际、区域、国家、行业、地方标准等技术资料的最新版本。‎ ‎4.2 试验方法的选择 ‎4.2.1 试验室应使用能满足客户需要并适用于实验室进行试验的方法，优先使用国标、国家、行业、地方标准发布的试验方法，并确保使用的试验方法现行有效。‎ ‎4.2.2 客户无法确定试验方法时，试验室除了选择4.2.1条中所述的试验方法外，还可选择由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或设备制造商指定的本试验室制定的试验方法。所选用的试验方法应通知客户。在开始试验前，必须通过检查和证实试验室已能使用标准试验方法，如果标准试验方法发生了变化，应重新检查和证实。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/503-2017‎ 第5章 技术要求 第2页 共3页 主题 试验方法 第四版 第0次修订 ‎4.2.3 当本试验室认为客户提出的试验方法不适合或已过期时，应通知客户。‎ ‎4.3 本试验室制定的试验方法。‎ 本试验室可根据试验工作的需要制定相应的试验方法。试验室编制试验方法制定的计划，技术负责人组织试验室及相关部门、相关单位制定试验方法，并确保在试验方法制定过程中，所有有关人员保持有效沟通。‎ 4.4 ‎ 非标试验方法 当必须使用非标试验方法时，应征得客户同意，并清楚地说明客户的要求及试验目的。非标方法在使用前应经过确认。‎ 4.5 ‎ 试验方法的确认 ‎4.5.1 试验室应对非标试验方法、本室制定的试验方法、超出其预期范围使用的标准试验方法及经过扩充和修改过的标准试验方法进行确认，以证实该试验方法满足预期用途或应用领域的需要。‎ ‎4.5.2 按预期用途进行评价并确认所得到的值的范围和准确度，应适应客户的需求。‎ ‎4.6 测量不准确度的评定 当客户提出对试验结果的测量不确定度评定要求时，试验室应按《试验方法及方法的确认程序》的规定提供结果的测量不确定度及评定报告。‎ ‎4.7 数据控制 试验室应对计算和数据转换进行系统的校核。如果使用计算机或自动化或自动化设备进行试验数据的采集、处理、记录、报告、传输、存储或检索，还应确保其完整性、保密性以及其功能正常和保护完整性所必须的环境和运行条件。 ‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC503-2017‎ 第5章 技术要求 第3页 共3页 主题 试验方法 第四版 第0次修订 ‎5 支持文件 ‎5.1 《试验方法程序》‎ ‎5.2 《采用非标准检验方法的管理程序》‎ ‎5.3 《检验细则的编写程序》‎ ‎5.4 《计算机、网络和软件的控制程序》‎ ‎ ‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/504-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共1页 主题 设备和标准物质 第四版 第0次修订 1 目的 确保本试验室用于试验的仪器设备和标准物质处于受控状态，并满足试验工作要求。‎ 2 范围 适用于本试验室试验仪器设备（及其软件）、标准物质的管理。‎ a) ‎3 职责 试验室负责本试验室仪器设备、标准物质的管理。‎ b) ‎4 要求 ‎4.1 技术负责人根据试验工作要求，配备仪器设备。当需要租（借）仪器设备时，亦应符合《仪器设备管理维护保养程序》的规定。‎ ‎4.2 对试验结果有重要影响的仪器设备关键量或值，应指定校准计划，对新购置仪器设备在投入使用前必须按《仪器设备和标准物质的管理程序》的规定进行校准，并加贴三色唯一性标识，以表明仪器设备所处的校准状态。在用仪器设备在每次使用前应进行检查。‎ ‎4.3所有仪器设备操作人员应按《人员培训教育程序》的规定，经培训、考核后，持上岗资格证按操作规程操作相应的仪器设备。‎ ‎4.4试验室对每台仪器设备统一编号，对试验结果有影响的设备及其软件建立设备档案。‎ ‎4.5 试验室应按照《仪器设备管理维护保养程序》的规定进行仪器设备维护，以确保其功能正常并防止污染和性能退化。‎ ‎4.6 仪器设备过载或处置不当、显示可疑结果或已出现缺陷、超出规定限度时，应按的《仪器设备管理维护保养程序》规定处理。‎ ‎4.7 若仪器设备脱离本实验室直接控制返回后，在使用前应对其功能和校准状态进行检查或验证。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/504-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共1页 主题 设备和标准物质 第四版 第0次修订 ‎4.8 需要维持仪器设备校准状态的可信度时，试验室应按规定进行期间核查。‎ ‎4.9 当仪器设备校准产生了一组修正因子时，应按《仪器设备管理维护保养程序》规定确保所有备份得到正确更新。‎ ‎4.10 试验仪器设备的硬件和软件应得到保护，防止发生致使试验结果失效的调整。‎ ‎5 支持文件 5.1 ‎ 《仪器设备管理、维护、保养程序》‎ 5.2 ‎ 《人员管理程序》‎ 5.3 ‎ 《参考标准和标准物质管理程序》‎ ‎ ‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/505-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共1页 主题 量值溯源 第四版 第0次修订 1 目的 ‎ 为确保对试验结果有影响的仪器设备处于可溯源状态，必须对其可溯源性进行控制。‎ 2 范围 适用于本试验室试验用测量仪器设备（包括辅助测量仪器设备）校准/检定、校准的管理。‎ 3 职责 技术业务室负责本试验室测量仪器设备年度校准/检定、校验计划的编制和实施。‎ 4 要求 ‎4.1 对试验结果准确性、有效性有显著影响的所有仪器设备在投入使用前必须进行校准。试验室应按照《测量仪器设备的校准/检定、校验程序》中的规定，编制本实验室测量仪器设备年度校准/检定、校验计划，并组织实施。‎ ‎4.2 校准/检定、校验计划应确保本试验室所进行的试验溯源到国家[计量]基准。对于国家暂未颁布计量检定规程的特殊仪器设备，可通过内部校（检）验对仪器设备的状态予以确认。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《量值溯源程序》‎ ‎5.2 《比对方案的管理程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/506-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共2页 主题 抽样和样品处理 第四版 第0次修订 ‎1、目的 为保证检验样品的代表性、有效性和完整性必须对抽样过程样品的接受、流传、贮存、处置以及样品识别等各个环节实施有效的质量控制，并且避免在储存、处置、准备和检验过程中发生变质、损坏等，试验室应有相应的资源和文件进行控制。‎ ‎2、范围 适用于本试验室抽样和样品的管理。‎ ‎3、职责 抽样和样品的处理由检验室负责。‎ ‎4、要求 ‎4.1样品的抽取 当抽样作为检验方法的一部分时，其采取的抽样统计技术和程序，必须使样品具有代表性，具体按《样品的抽样和处置管理程序》执行。‎ ‎4.2样品的接收 ‎4.2.1样品统一由检验室负责接受、标识、管理。‎ ‎4.2.2样品在接收时应记录其状态，包括是否异常、是否与相应的检验办法中描述的标准状态有所偏离。‎ ‎4.2.3如果对样品是否适用于检验有疑问，或样品与提供的说明不符合，或对要求的检验规定不完全，在开始检验前应询问客户，要求进一步给出说明。‎ ‎4.2.4应确定样品是否已经完成必须的准备，或客户是否要求对样品进行准备或安排。‎ ‎4.3样品的标识 ‎4.3.1样品的唯一性标识由业务技术业务室负责，并确保样品的标识在任何时间不发生混淆，具体按《样品的抽样和处置管理程序》执行。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/506-2017‎ 第5章 技术要求 第2页 共2页 主题 抽样和样品处理 第四版 第0次修订 ‎4.4样品的保管 ‎4.4.1未检样和已检样由业务技术业务室负责保管，在检样品由检验室负责保管。‎ ‎4.4.2应避免样品储存、处置、准备和检验过程中变质、损坏，并遵守随样品提供的任何有关说明。‎ ‎4.4.3如果样品必须在特定环境条件下储存或处置，应对这些条件加以维持、监控和记录。‎ ‎4.4.4当基于记录、安全或价值昂贵或日后对检验进行检查等原因，应对检验样品或其一部分妥善保存，并配置必须的资源，采取适当的措施，以保护这些需要妥善保存的样品或其一部分的状态和完整性，以便保证样品在必要时复检。‎ ‎4.5样品的失效、损坏或变质的处理 样品在检验过程中发生失效、损坏或变质，应分析样品损坏、失效或变质的原因，分清责任后使用“第二样本”重新检验。如确因本站原因造成样品失效、损坏或变质，需要重新抽样时，应由技术业务室通知客户，讲明原因，同时承担客户损失，必要时由质量负责人组织内审，制定预防措施，以防止类似事故再次发生。‎ ‎4.6样品的领取、退库和处理 样品在传递、流转过程中，经手人必须在流转卡上记录。样品的领取、退库和处理，按《样品的抽样和处置管理程序》执行。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《样品的抽样和处置管理程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/507-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共1页 主题 结果质量控制 第四版 第0次修订 ‎1 目的 通过有计划地对试验试验室试验工作实施有效的监控，以保证试验结果的质量。‎ ‎2 范围 适用于本试验室对试验过程质量控制的活动。‎ ‎3 职责 2.1 技术负责人负责组织对试验结果监控的计划、方法、结果的有效性进行评价。‎ 2.2 质量负责人负责对试验结果监控计划的制定，并组织实施。‎ 2.3 试验室负责计划的实施。‎ ‎4 要求 2.4 本试验室应按《试验结果的质量保证程序》监控试验工作的有效性。‎ 2.5 质量负责人每年年初制定试验结果监控计划。‎ 2.6 试验室按计划实施。‎ 2.7 在监控计划中所选择的质量控制方法，应与试验室所从事的试验工作类型和工作量相适应。‎ 2.8 质量负责人对监控的结果进行记录（记录方式应便于发现其发展趋势）。‎ 2.9 技术负责人每年度结束时，组织相关人员对监控方法、监控计划、监控结果进行评审，以确定其有效性。‎ ‎5 支持文件 ‎5.1 《试验结果的质量控制程序》‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/508-2017‎ 第5章 技术要求 第1页 共2页 主题 结果报告 第四版 第0次修订 1 目的 确保所出具的试验报告内容准确、清晰、明确、客观。‎ 2 范围 适用于本试验室所出具的所有试验报告。‎ 3 职责 授权签字人或技术负责人负责试验报告的解释。‎ 4 要求 ‎4.1 总则 ‎4.1.1 应准确、清晰、明确、客观地报告每一项试验或一系列的试验的结果，并符合试验方法中规定的要求。‎ ‎4.1.2 《试验报告》应包括客户要求的、说明试验结果所必须的所用方法要求的全部信息。‎ ‎4.1.3 试验报告应至少包括下列信息：‎ a） 标题；‎ b）试验室的名称和地址，以及与试验室地址不同的试验的地址；‎ c） 试验报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识以及报告结束清晰标识；‎ d） 客户的名称和地址（必要时）；‎ e） 所用标准或方法的识别；‎ f） 样品的状态描述和标识；‎ g） 样品接收日期和进行试验的日期（必要时）；‎ h） 试验的结果；‎ I） 试验人员及其报告批准人签字或等效的标识；‎ j） 必要时，结果仅与被测样品有关的声明。‎ 54‎ 某某公路沥青拌和站试验室 质量手册 文件编号：JHSC/508-2017‎ 第5章 技术要求 第2页 共2页 主题 结果报告 第四版 第0次修订 ‎4.2 需对试验结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：‎ a） 对试验方法的偏离增添或删节，以及特定试验条件信息； ‎ b）符合（或不符合）要求和/或规范的声明；‎ c） 当不确定度与试验结果的有效性或应用有关，或客户有要求有关，或不确定度影响到对结果符合性的判断定时，报告中还需要包括不确定度的信息；‎ d） 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。‎ ‎4.3 当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送试验结果时，应满足本准则的要求。‎ ‎4.4 对与发出报告的实质性修改，应以更正报告的形式实施。并应包括如下声明：“对报告的补充、系列号-------”，并加以符号区别（如补充报告用“B”表示）。报告的修改应按《试验报告的追回、补充、更正及纠正程序》执行。‎ 1 支持文件 5.1 ‎《结果报告管理程序》‎ ‎5.2 《试验报告的补充、更正程序》‎ 54‎