23_某集团绩效考核指标（全套）

23_某集团绩效考核指标（全套）

绩效考核指标 ‎- 156 -‎ 目 录 ‎ 高层管理人员 6‎ 总裁绩效考核指标 6‎ 营销副总裁绩效考核指标 8‎ 研发制造副总裁绩效考核指标 10‎ 财务总监绩效考核指标 12‎ 职能部门 14‎ 企划部 14‎ 企划部部长绩效考核指标 14‎ 规划研究岗绩效考核指标 16‎ 计划管理岗绩效考核指标 18‎ 企业管理岗绩效考核指标 19‎ 信息管理岗绩效考核指标 20‎ 财务部 21‎ 财务部部长绩效考核指标 21‎ 管理会计岗绩效考核指标 24‎ 总帐和报表会计岗绩效考核指标 27‎ 成本会计岗绩效考核指标 29‎ 材料会计岗绩效考核指标 31‎ 销售会计岗绩效考核指标 32‎ 出纳岗绩效考核指标 33‎ 人事行政部 35‎ ‎- 156 -‎ 人事行政部部长绩效考核指标 35‎ 招聘与培训管理岗绩效考核指标 39‎ 薪酬与绩效管理岗绩效考核指标 41‎ 公关宣传岗绩效考核指标 42‎ 行政管理岗绩效考核指标 43‎ 知识产权管理岗绩效考核指标 44‎ 后勤管理岗绩效考核指标 46‎ 固定资产及网络管理岗绩效考核指标 48‎ 营销系统 49‎ 销售大区 49‎ 大区总经理绩效考核指标 49‎ 区域经理绩效考核指标 52‎ 客户经理绩效考核指标 56‎ 中兴销售部 60‎ 中兴销售部经理绩效考核指标 60‎ 客户经理绩效考核指标 63‎ 市场管理部 66‎ 市场管理部部长绩效考核指标 66‎ 市场策划岗绩效考核指标 69‎ 市场推广岗绩效考核指标 71‎ 计划管理岗绩效考核指标 73‎ 商务管理岗绩效考核指标 75‎ 客户服务部 76‎ 客户服务部部长绩效考核指标 76‎ 技术支持岗绩效考核指标 78‎ ‎- 156 -‎ 售后服务岗绩效考核指标 79‎ 天线事业部 80‎ 天线事业部总经理绩效考核指标 80‎ 天线研发一部 82‎ 天线研发一部部长绩效考核指标 82‎ 项目经理绩效考核指标 85‎ 研发工程师绩效考核指标 88‎ 天线研发二部 91‎ 天线研发二部部长绩效考核指标 91‎ 项目经理绩效考核指标 94‎ 研发工程师绩效考核指标 97‎ 无源器件事业部 100‎ 无源器件事业部总经理绩效考核指标 100‎ 无源器件研发部 102‎ 无源器件研发一部部长绩效考核指标 102‎ 项目经理绩效考核指标 105‎ 研发工程师绩效考核指标 108‎ 制造系统 111‎ 制造事业部总经理绩效考核指标 111‎ 制造事业部副总经理绩效考核指标 114‎ 生产部 116‎ 生产部部长绩效考核指标 116‎ 车间主任绩效考核指标 118‎ 采购部 120‎ ‎- 156 -‎ 采购部部长绩效考核指标 120‎ 采购员绩效考核指标 122‎ 物控员绩效考核指标 124‎ 稽核员绩效考核指标 125‎ 工艺及可靠性部 126‎ 工艺及可靠性部部长绩效考核指标 126‎ 天线工艺项目经理绩效考核指标 128‎ 无源器件工艺项目经理绩效考核指标 131‎ 天线工艺工程师绩效考核指标 134‎ 无源器件工艺工程师绩效考核指标 136‎ 工装工程师绩效考核指标 138‎ 质量部 140‎ 质量部部长绩效考核指标 140‎ 来料质量保证工程师绩效考核指标 143‎ 产品质量保证工程师绩效考核指标 145‎ 产品鉴定及计量工程师绩效考核指标 146‎ 质量体系工程师绩效考核指标 148‎ 仓储部 149‎ 仓储部部长绩效考核指标 149‎ 仓库稽核绩效考核指标 151‎ 绩效考核指标说明 153‎ ‎- 156 -‎ 高层管理人员 总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 净资产收益率 税后净利润／所有者权益×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 资产负债表和损益表 每年 ‎2‎ 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表 每年 ‎3‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每年 ‎4‎ 总成本费用率 总成本/总营业收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 损益表 每年 ‎- 156 -‎ ‎5‎ 总资产周转率 主营业务收入／总资产均值 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表及资产负债表 每年 ‎6‎ 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％‎ 目标值（ ）％。增加10个百分点，加（ ）分；减少10个百分点，减（ ）分 公司战略目标行动计划实施报告 每年 ‎7‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ 营销副总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 净资产收益率 税后净利润／所有者权益×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 资产负债表和损益表 每年 ‎2‎ 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表 每年 ‎3‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每年 ‎4‎ 人均销售收入 公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 损益表和人力资源数据 每年 ‎5‎ 毛利率 ‎1－销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 费用明细科目及预算资料 每季 ‎6‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 市场份额 销售收入／行业销售总额 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 销售月报／市场资料 每年 ‎8‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 销售报告及月度销售计划 每季 ‎9‎ 库存周转率 销售成本／产成品库存平均余额 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表、库存报表 每年 ‎10‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎11‎ 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 公司战略目标行动计划实施报告 每年 ‎12‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎13‎ 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工满意度调研 每年 ‎- 156 -‎ 研发制造副总裁绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 净资产收益率 税后净利润／所有者权益×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 资产负债表和损益表 每年 ‎2‎ 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表 每年 ‎3‎ 存货周转率 销售成本／存货平均余额 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表及资产负债表 每年 ‎4‎ 技术创新量化评估结果 技术创新量化评估因素：‎ 技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等 技术创新评估报告 每年 ‎- 156 -‎ ‎5‎ 供应链管理水平评估 供应链管理水平评估因素：‎ ‎1、销售预测 ‎2、供应商管理和评估 ‎3、质量标准体系 ‎4、库存管理 ‎5、运输 ‎6、销售订单的执行 供应链管理评估报告 每年 ‎6‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎7‎ 质量保证体系有效性评估 质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性评估报告 每年 ‎8‎ 公司战略目标完成情况 公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 公司战略目标行动计划实施报告 每年 ‎9‎ 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 每年 ‎10‎ 产能利用率 有效利用的产能占总产能的百分比 产能利用率统计报告 每年 ‎11‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ ‎12‎ 员工满意度 接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工满意度调研 每年 ‎- 156 -‎ 财务总监绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 净资产收益率 税后净利润／所有者权益×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 资产负债表和损益表 每年 ‎2‎ 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表 每年 ‎3‎ 总成本费用率 总成本/总营业收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 损益表 每年 ‎4‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每年 ‎5‎ 总资产周转率 主营业务收入／总资产均值×100％‎ 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表及资产负债表 每年 ‎6‎ 投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 损益表及资产负债表 每年 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 运营资本周转天数 流动净资产/销售收入×365‎ 目标值（ ）天。减少（ ）天，加（ ）分；增加（ ）天，减（ ）分 损益表及资产负债表 每年 ‎8‎ 资产负债率 总负债／总资产×100％‎ 目标值（ ）％至（ ）％‎ 资产负债表 每年 ‎9‎ 流动比率 流动资产／流动负债 目标值（ ）至（ ）‎ 资产负债表 每年 ‎10‎ 现金利息偿还能力 ‎（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）‎ 目标值（ ），减少（ ），减（ ）分 资产负债表及现金流量表 每年 ‎11‎ 项目投资可行性分析报告质量 项目投资可行性分析报告评估结果 项目投资可行性分析报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎12‎ 公司股票价格维持目标 公司的实际股票价格/目标股票价格×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 股票交易市场信息 每年 ‎13‎ 对公司财务能力进行平衡的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度 财务预算报告、工作记录 每年 ‎14‎ 公司资本结构规划的效果 是否实现了公司的最佳资本结构 每年 ‎- 156 -‎ 职能部门 企划部 企划部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 经营计划制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 经营计划及调整报告 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎3‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎4‎ 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎- 156 -‎ ‎5‎ 公司发展战略研究 行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；‎ 公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）‎ 战略研究报告 每季 ‎6‎ 公司统计任务完成的及时性 延迟1天，减（ ）分 公司统计报表 每月 ‎7‎ 员工出勤率 ‎（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％，减少1个百分点，减（ ）分 员工考勤记录 每月 ‎8‎ 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化的百分比 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程信息化评估报告 每年 ‎9‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎10‎ 绩效体系报告提交及时率 及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%‎ 目标值（ ）％，减少1个百分点，减（ ）分 绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录 每季 ‎11‎ 提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量 目标值（ ）个。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 合理化建议报告 每季 ‎- 156 -‎ 规划研究岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 公司发展战略研究 行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；‎ 公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）‎ 战略研究报告 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 对天线、无源器件业务的支持 建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；‎ 组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每月 ‎3‎ 公司工作简报编制 公司工作简报信息反映的及时性（30%）‎ 公司工作简报编制的质量（40%）‎ 公司工作简报编制的计划数量（30%）‎ 公司工作简报 每月 ‎- 156 -‎ ‎4‎ 资本运营或投资项目研究/可行性分析 资本运营或投资项目的组织论证（30%）‎ 资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）‎ 资本运营或投资项目的监督执行（40%）‎ 资本运营项目研究报告/可行性分析报告；‎ 工作记录 每季或每年 ‎- 156 -‎ 计划管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 经营计划的编制和落实 年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）‎ 年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）‎ 组织协调相关部门执行经营计划（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见 每月 ‎2‎ 公司统计任务完成的及时性 完成公司统计任务延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 公司统计报告 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎3‎ 公司年度、月度经营计划完成情况的分析 公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；‎ 公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）‎ 延迟1天，减（ ）分 公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告 每月 ‎4‎ 部门/个人绩效考核指标的拟定 部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）‎ 部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 拟定部门/个人绩效考核指标的材料 每年 ‎- 156 -‎ 企业管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析 对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）‎ 对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）‎ 延迟1天，减（ ）分 对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料 每季 ‎3‎ 组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作 协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 信息管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 信息技术服务满意度 公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎2‎ 流程自动化比率 公司关键业务流程实现信息自动化的百分比 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程信息化评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎3‎ 公司网络管理 公司网络和规划和建设（40%）；‎ 公司网络的日常管理和维护（60%）‎ 每月 ‎4‎ 计算机培训次数 计算机实际培训次数/计划计算机培训次数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 计算机培训记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎ ‎ 财务部 财务部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 预算报告、预算调整报告 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎3‎ 资产负债率 总负债／总资产×100%‎ 目标值（ ）％－（ ）％‎ 资产负债表 每季 ‎4‎ 合同付款审核的及时率 合同付款审核延迟的天数 每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；‎ 延迟1天，减（ ）分 每月 ‎5‎ 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 ‎6‎ 财务职能服务满意度 公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎7‎ 采购货款支付及时率 采购货款支付延迟的天数 每月30日前完成，延迟1天，减（ ）分 每月 ‎8‎ 个人费用报销及时率 个人费用报销延迟的天数 ‎2日内完成，延迟1天，减（ ）分 每月 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 财务报表／报告正确率 ‎1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表检查记录 每季 ‎10‎ 财务报表及时提交率 ‎1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表提交时间记录 每季 ‎11‎ 财务分析报告 1. 报告质量；‎ 财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）‎ 是否出现财务指标计算错误的情况（20%）‎ 得出是否正确的结论（30%）‎ 2. 及时性：‎ 财务报表延误提交的天数（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 财务分析报告 每月 ‎12‎ 会计事务处理差错次数 当期会计事务处理差错、延迟次数 延迟一次，减（ ）分 会计处理差错报告 每季 ‎13‎ 备品备件、固定资产等帐物相符率 备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 资产盘点记录 每月 ‎14‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎15‎ 对公司各部门预算执行的监督力度 对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%）‎ 对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%）‎ 因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元（40%）‎ 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎16‎ 资金计划和调度 资金安排调度能够满足公司业务开展需要 工作记录 每月 ‎17‎ 公司筹资方案的拟定 筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）‎ 采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）‎ 筹资成本测算的准确度（20%）‎ 是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）‎ 筹资方案拟定的及时性（20%）‎ ‎18‎ 对公司财务能力进行平衡的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度 财务预算报告、工作记录 每季 ‎19‎ 公司资本结构规划的效果 是否实现了公司的最佳资本结构 每季 ‎- 156 -‎ 管理会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 预算报告、预算调整报告 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 公司年度财务预算编制的规范性 年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目 年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过( )% ‎ 财务预算报告 每年 ‎3‎ 对公司财务能力进行平衡的准确度 公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度 财务预算报告、工作记录 每季 ‎4‎ 对公司各部门预算执行的监督 对各部门预算执行监督检查的次数（30%）‎ 对发现的问题未能及时反映的次数（30%）‎ 因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）‎ 对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季，减少1次，减（ ）分 对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次，减少1次，减（ ）分 因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元，增加（ ）元，减（ ）分 工作记录 每季 ‎5‎ 对公司各部门预算执行的分析 对各部门预算执行情况分析的质量（70%）‎ 对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）‎ 预算执行情况分析报告 每季 ‎- 156 -‎ ‎6‎ 投资分析研究 1、 投资分析的质量：‎ 分析方法的合理性（20%）‎ 重要指标遗漏率（20%）‎ 投资评价指标计算错误，分析误差（20%）‎ 投资可行性分析报告的规范性（20%）‎ ‎2、投资分析的及时性：根据上级安排时间（20%）‎ 延迟（ ）天，减（ ）分 投资分析报告、调研材料 每年 ‎7‎ 公司筹资方案的拟定 筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）‎ 采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）‎ 筹资成本测算的准确度（20%）‎ 是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）‎ 筹资方案拟定的及时性（20%）‎ 延迟（ ）天，减（ ）分 筹资方案起草稿 每年 ‎8‎ 公司资本结构规划的效果 是否实现了公司的最佳资本结构 每季 ‎9‎ 对各部门责任成本的计算和业绩考核 对部门责任成本计算的合理性（30%）‎ 对部门责任成本计算的及时性（30%）‎ 对各部门业绩考核计算（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 责任成本计算相关帐表 每月 ‎10‎ 绩效工资和奖金的计算 绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；‎ 绩效工资和奖金计算的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 绩效工资和奖金帐表、工作记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎11‎ 采购和销售合同的审核 采购和销售合同审核的准确性（80%）；‎ 采购和销售合同审核的及时性（20%）‎ 差错一项扣（ ）分，延迟一天扣（ ）分 采购合同、销售合同、工作记录 每月 ‎12‎ 会计核算工作准确性 会计科目运用、凭证复核、总帐明细帐复核、成本核算审核准确无误 ‎ 错误（ ）次不扣分，超出一次扣（ ）分 各类会计凭证、帐表 每月 ‎13‎ 原始凭证、记账凭证的审核 审核确认后的原始凭证仍出现问题的次数（50％）‎ 审核确认后的记账凭证仍出现违规、不真实现象的笔数（50％）‎ ‎（ ）次以内不扣分，超过1次，扣（ ）分 原始凭证、记账凭证 每月 ‎14‎ 总帐和明细帐的审核 审核确认后的总帐和明细帐仍出现问题的次数 出现1次，扣（ ）分 总帐和明细帐 每月 ‎15‎ 会计报表的审核 审核确认后的会计报表仍出现问题的次数 出现1次，扣（ ）分 会计报表 每月 ‎- 156 -‎ 总帐和报表会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 财务报表／报告正确率 ‎1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表检查记录 每季 ‎2‎ 财务报表／报告及时提交率 ‎1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表提交时间记录 每季 ‎3‎ 财务分析报告 ‎1.报告质量；‎ 财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）‎ 是否出现财务指标计算错误的情况（20%）‎ 得出是否正确的结论（30%）‎ ‎2.及时性：‎ 财务报表延迟提交的天数（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 财务分析报告 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 财务核算工作规范化程度 会计核算制度的完善化；会计制度的执行情况；会计核算流程的合理性 工作记录观察、会计制度 每季 ‎5‎ 会计记帐工作准确性 原始凭证、记账凭证、总帐、明细帐出现错误的次数 错误（ ）次不扣分，超出一次扣（ ）分 会计凭证、会计帐簿 每月 ‎6‎ 会计记帐工作及时性 月度在3日之前，年度在次年1月15日之前，延迟一天扣（ ）分 工作记录、日常检查 每月 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 结账、对账工作的及时性 未按时结账、对账的次数 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎8‎ 会计档案保管 会计档案整理归档的及时性（40%）‎ 会计档案保管的齐全和有条理（60%）‎ 延迟1天，减（ ）分 会计档案保管检查 每季 ‎- 156 -‎ 成本会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 成本核算的及时完成率 计算成本核算延迟的天数 延迟一天扣（ ）分 成本核算报告 每月 ‎2‎ 成本核算准确性 计算成本核算出现错误次数 差错一项扣（ ）分 审计报告、财务数据差错情况统计表 每月 ‎3‎ 固定资产、备品备件帐实相符率 固定资产、备品备件帐帐相符，帐实相符 差错一项扣（ ）分 固定资产、备品备件帐表 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 会计记帐工作准确性和及时性 会计记帐出现错误的次数 会计记帐的及时性 错误（ ）次不扣分，超出一次扣（ ）分；‎ 延迟1天，减（ ）分 会计凭证、会计帐簿 每月 ‎5‎ 固定资产核算和计提折旧 固定资产核算和计提折旧的准确性（80%）；‎ 固定资产核算和计提折旧的及时性（20%）‎ 差错一项扣（ ）分，延迟一天扣（ ）分 固定资产台帐、卡片帐，相关财务报表 每月 ‎6‎ 成本分析报告编写 成本分析报告质量（80%）‎ 报告提交的及时性（20%）‎ 延迟1天，减（ ）分 每月 ‎7‎ 工资核算和代扣个人收入调节税 工资核算和个人收入调节税计算的准确性（80%）；‎ 工资核算和个人收入调节税计算的及时性（20%）‎ 员工投诉一次扣（ ）分，延迟1天，减（ ）分 员工投诉；‎ 工作记录 每月 ‎8‎ 员工社保申报的及时性 员工社保申报延迟的天数 延迟一天扣（ ）分 工作记录；‎ 员工投诉 每月 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 个人费用审核报销的及时性 个人费用审核报销的及时性 ‎（ ）天处理完毕，延迟一天扣（ ）分 工作记录；‎ 员工投诉 每月 ‎- 156 -‎ 材料会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 存货核算的准确性和及时性 存货核算的准确性（80%）；‎ 存货核算的及时性（20%）‎ 延迟1天，减（ ）分 有关存货的帐表，工作记录 每月 ‎3‎ 采购货款审核支付 采购发票单据核对的准确性，扣除代缴运费、代缴罚款的准确性（60%）；‎ 采购发票单据核对及时性（20%）；‎ 核查账面应付、预付明细账，确认供应商是否挂账（20%）‎ 每月30日前完成 差错一项扣（ ）分，延迟一天扣（ ）分 采购单据、帐表 每月 ‎4‎ 应付帐款的清理 应付帐款核对的及时性（20%）‎ 应付帐款清理的及时性（80%）‎ 延迟1天，减（ ）分 应付帐款帐表、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 销售会计岗绩效考核指标 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 产品销售收入和销售成本核算 产品销售收入和销售成本核算的准确性（80%）；‎ 产品销售收入和销售成本核算的及时性（20%）‎ 延迟1天，减（ ）分 销售收入、销售成本相关帐表，相关凭证，工作记录 每月 ‎2‎ 销售合同台账管理 建立销售合同台账进行跟踪管理（50%）；‎ 定期为上级提供交货及货款回收情况分析资料，完成管理报表市场部分分析报表（50%）‎ 销售合同台账、相关分析报表 每月 ‎3‎ 编制销售信息统计快报 销售信息统计快报编制的准确性（60%）‎ 销售信息统计快报编制的及时性（40%）‎ 差错1项，减（ ）分；延迟1天，减（ ）分 销售信息统计快报 每月 ‎4‎ 应收账款、其他应收款核对、分析和清理 应收账款、其他应收款及时核对（20%）‎ 帐龄分析，呆、坏帐分析（20%）‎ 应收账款、其他应收款清理（60%）‎ 应收账款、其他应收款帐表、工作记录 每季 ‎5‎ 税务申报的及时性 ‎(N2/N1)×100%‎ N2=及时完成工作项数 N1=应当完成项数 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎6‎ 税务申报数据填报的准确性 出差错次数 差错1次，减（ ）分 税务报表 每月 ‎- 156 -‎ 出纳岗绩效考核指标 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 银行结算业务的准确性与及时性 办理银行结算业务时，出现错误的次数（60%）‎ 办理银行结算业务延误的天数（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 银行结算票据、工作记录 每月 ‎2‎ 现金收付凭证/转帐凭证审核的准确性 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数 差错1次，减（ ）分 现金收付凭证 每月 ‎3‎ 现金收付业务办理的规范性 违反现金收付业务程序的次数 出现1次，减（ ）分 现金收付凭证、工作记录 每月 ‎4‎ 现金收付业务办理的准确性 办理现金收付业务出现差错的次数 差错1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎5‎ 登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 现金、银行存款日记帐拖延登记次数（50%）‎ 出现不合规定、数据差错次数（50%）‎ 延迟1天，减（ ）分 现金、银行存款日记帐 每月 ‎6‎ 现金额度控制有效性 现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数 出现1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎7‎ 库存现金保管 现金帐实不符次数，出现问题隐患次数（60%）‎ 登记库存现金日报表并清点库存现金的及时性（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 财务数据差错情况统计 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 有价证券、重要空白凭证保管 有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数 登记有价证券、重要空白凭证登记表的及时性（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 有价证券、重要空白凭证及登记表 每月 ‎9‎ 支票及有价证券使用的的准确性 违反支票、有价证券管理制度次数 签发重要票据出现差错的次数 出现1次，减（ ）分 财务数据差错情况统计 每月 ‎10‎ 审核采购合同审核 审核采购合同审核的准确性（70%）‎ 审核采购合同审核的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎11‎ 工资发放的及时性 工资发放延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎12‎ 进出口外汇核销的及时性 进出口外汇核销延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎13‎ 轧平账务的及时性 每日没有及时轧平账务的次数 出现1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎14‎ 对账工作的及时性 未按时对账的次数 出现1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎15‎ 银企对账的准确性 银企账账不相符的次数 出现1次，减（ ）分 银行对帐单、银行存款日记帐 每月 ‎16‎ 银行存款余额调节表编制的及时性 编制银行存款余额调节表延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 银行存款余额调节表 每月 ‎- 156 -‎ 人事行政部 人事行政部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎2‎ 公共关系活动的次数 公共关系活动的次数合计 目标值（ ）次。增加1次，加（ ）分；减少1次，减（ ）分 公共关系活动记录 每季 ‎3‎ 在本地区中的企业信誉级别 政府工商行政管理部门对公司的信誉评级 目标值（ ）。增加1级，加（ ）分；减少1级，减（ ）分 信誉评级结果 每年 ‎4‎ 人力资源服务满意度 公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎5‎ 行政服务满意度 公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎6‎ 法律服务满意度 业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎7‎ 知识产权服务满意度 业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利数量/计划完成的专利数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每年 ‎9‎ 档案管理及时、正确率 ‎1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 档案管理检查记录 每季 ‎10‎ 招聘空缺职位所需的平均天数 招聘空缺职位所需 的平均天数 目标值（ ）天。减少5天，加（ ）分； 增加5天，减（ ）分 招聘工作记录 每季 ‎11‎ 员工工资发放正确率 ‎1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工资发放数量差错投诉记录 每季 ‎12‎ 员工工资发放及时率 ‎1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工资发放时间延迟投诉记录 每季 ‎13‎ 招聘成功率 成功招聘人数／当期需要招聘总数×100% （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 招聘记录和人事档案 每季 ‎14‎ 绩效考核报告提交及时率 提交的绩效考核报告延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录 每季 ‎15‎ 绩效考核工作差错数 绩效考核工作中发生的差错次数 差错1次，减（ ）分 绩效考核报告更正记录 每季 ‎16‎ 绩效考核报告质量评级 考核委员会对绩效考核报告的总体评级 考核委员会对绩效考核报告的评级 每年 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 备品备件、固定资产等帐物相符率 备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 资产盘点记录 每月 ‎18‎ 备品备件、固定资产定期盘点完成率 备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 盘点报告 每月 ‎19‎ 硬件系统事故次数 当期硬件系统事故次数 出现一次，减（ ）分 信息技术服务记录 每月 ‎20‎ 软件系统事故次数 ‎ 当期软件系统事故次数 出现一次，减（ ）分 信息技术服务记录 每月 ‎21‎ 行政后勤事务处理差错延迟次数 当期总务事务处理差错、延迟次数 延迟出现一次，减（ ）分 总务事务处理情况报告 每月 ‎22‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎23‎ 员工对培训计划的满意度 员工对培训计划的满意度的调查结果 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工满意度问卷调查结果 每年 ‎24‎ 员工培训时间数 公司员工参加的培训时间总数 目标值（ ）小时。增加（ ）小时，加（ ）分；减少（ ）小时，减（ ）分 培训记录 每年 ‎25‎ 培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 培训满意度调研 每次培训结束时 ‎- 156 -‎ ‎26‎ 员工流失率 主动离职的员工数量／公司总人数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工离职记录 每季 ‎27‎ 员工挽留率 经挽留后留任的员工数／主动提出离职申请的总人数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工挽留记录 每季 ‎28‎ 知识共享水平打分 知识共享水平打分 知识管理记录 每季 ‎- 156 -‎ 招聘与培训管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 招聘空缺职位所需的平均天数 招聘空缺职位所需的平均天数 目标值（ ）天。减少5天，加（ ）分； 增加5天，减（ ）分 招聘工作记录 每季 ‎2‎ 招聘成功率 成功招聘人数／当期需要招聘总数×100% （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 招聘记录和人事档案 每季 ‎3‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎4‎ 员工对培训计划的满意度 员工对培训计划的满意度的调查结果 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 员工满意度问卷调查 每年 ‎5‎ 员工培训时间数 公司员工参加的培训时间总数 目标值（ ）小时。增加（ ）小时，加（ ）分；减少（ ）小时，减（ ）分 培训记录 每年 ‎6‎ 培训组织和课程满意度 对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 培训满意度调查 每次培训结束 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 职务说明书的编写和修订 职务说明书的编写和修订的及时性（30%）；‎ 职务说明书的编写和修订的质量（70%）‎ 职务说明书 每年 ‎8‎ 劳动合同管理 劳动合同的政策适用性（30%）‎ 办理劳动合同签订的及时性（30%）‎ 员工离职手续办理的及时性（20%）‎ 职工退休手续办理的及时性（20%）‎ 延迟（ ）天，减（ ）分 劳动合同、工作记录 每季 ‎9‎ 人事档案管理 公司员工人事档案的建立、维护和更新（60%）；‎ 处理员工调动、离职、招聘等产生的人事档案调动（40%）‎ 人事档案、工作记录 每季 ‎10‎ 员工职称评审事务 组织专业技术人员任职资格评审申报（30%）‎ 处理员工职称评审、资格考试等的相关材料的收集报送等事务（70%）‎ 职称评审材料 每季 ‎- 156 -‎ 薪酬与绩效管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 员工工资发放正确率 ‎1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工资发放数量差错投诉记录 每季 ‎2‎ 员工工资发放及时率 ‎1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工资发放时间延迟投诉记录 每季 ‎3‎ 绩效考核报告的质量和及时性 绩效体系报告的质量（70%）；‎ 绩效体系报告提交的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 绩效考核报告提交时间记录、考核委员会对绩效考核报告的评价 每季 ‎4‎ 绩效考核工作差错数 绩效考核工作中发生的差错次数 差错1次，减（ ）分 绩效考核报告更正记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎5‎ 薪酬调查 行业和地区薪酬调查频次（40%）；‎ 行业和地区薪酬调查信息的丰富程度（60%）‎ 薪酬调查报告 每年 ‎6‎ 拟定公司薪酬调整方案 薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）‎ 薪酬调整方案拟定的及时性（20%）‎ 薪酬调整方案 每年 ‎7‎ 员工福利的计算和发放 员工福利计算和发放的及时性（30%）‎ 员工福利计算和发放的准确性（70%）‎ 延迟1天，减（ ）分 员工福利相关帐表 每月 ‎8‎ 员工考勤的组织和统计 员工考勤记录的准确性 员工考勤统计表编制的及时性 延迟1天，减（ ）分 员工考勤记录、考勤统计表 每月 ‎- 156 -‎ 公关宣传岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 公关活动、企业宣传的策划和实施 公司形象公关活动策划和实施（30%）‎ 企业整体对外形象和企业标识的管理（40%）‎ 企业形象新闻的策划、写作、发布（30%）‎ 公关活动策划方案；‎ 每季 ‎2‎ 公共关系活动的次数 公共关系活动的次数合计 目标值（ ）次。增加1次，加（ ）分；减少1次，减（ ）分 公共关系活动记录 每季 ‎3‎ 在本地区中的企业信誉级别 政府工商行政管理部门对公司的信誉评级 目标值（ ）。增加1级，加（ ）‎ 分；减少1级，减（ ）分 信誉评级结果 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 公司刊物、简报的编辑、发行 公司刊物、简报编辑、发行的质量（60%）‎ 公司刊物、简报编辑、发行的频次（40%）‎ 公司刊物、简报 每季 ‎5‎ 行政接待事务 行政接待事务的工作质量 工作记录 每月 ‎6‎ 企业文化的宣传、推动 通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的有效性（70%）‎ 通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的频次（30%）‎ 宣传栏等宣传形式 每季 ‎- 156 -‎ 行政管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 行政服务满意度 公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎2‎ 档案管理及时、正确率 ‎1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%‎ 档案管理检查记录 每季 ‎3‎ 行政事务处理差错延迟次数 当期行政事务处理差错、延迟次数 延迟一次，减（ ）分 总务事务处理情况报告 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 重要会议、重要活动的组织和安排 重要会议、重要活动的联系筹备(60%)‎ 重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)‎ 工作记录、会议活动的文件资料 每季 ‎5‎ 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；‎ 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿 每月 ‎- 156 -‎ 知识产权管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 知识产权服务满意度 业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 ‎2‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每年 ‎3‎ 商标注册、著作权登记 实际完成的商标注册、著作权登记数量/计划完成的商标注册、著作权登记专利数量 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 商标注册、著作权登记材料 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 专利项目的日常管理 按时交纳专利费（70%）‎ 专利资料的保存（30%）‎ 专利费交纳凭证、专利资料 每年 ‎5‎ 对侵犯公司知识产权行为的处理事务 对侵犯公司知识产权行为的处理事务、律师事务所的协调的有效性 工作记录 侵犯公司知识产权行为发生当期 ‎6‎ 保密工作 签订员工保密合同的及时性（40%）‎ 处理员工离职时的保密事项（30%）‎ 保密所需要的程序及必要的设备管理工作（30%）‎ 保密合同、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎6‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 后勤管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 后勤事务处理差错延迟次数 当期后勤事务处理差错、延迟次数 延迟一次，减（ ）分 总务事务处理情况报告 每月 ‎2‎ 安全、消防事故的次数 安全、消防事故的次数 出现一次，减（ ）分，或为否决性指标 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎3‎ 生产公用部分、办公区的卫生管理 生产公用部分、办公区的卫生管理和清洁工作（50%）‎ 对公司各单位卫生状况考核检查（50%）‎ 生产公用部分、办公区的卫生状况、对公司各单位卫生状况考核检查记录 每月 ‎4‎ 安全、消防的日常管理 对公司安全、消防工作检查的次数（50%）‎ 公司安全、消防措施的完备状况（50%）‎ 对公司安全、消防工作检查的 每月 ‎5‎ 车辆管理及调度 日常车辆调度（50%）‎ 驾驶员月度里程汇总和工资结算（25%）‎ 车辆保养、维修及费用的审核结算（25%）‎ 工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修及费用结算单 每月 ‎6‎ 公司食堂、职工宿舍的管理 员工对公司食堂的满意度 员工对公司食堂的满意度调查 每季 ‎- 156 -‎ ‎6‎ 公司食堂、职工宿舍的管理 职工宿舍的卫生状况（50%）‎ 职工宿舍的安全状况（50%）‎ 每月 ‎- 156 -‎ 固定资产及网络管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 硬件系统事故次数 当期硬件系统事故次数 出现一次，减（ ）分 信息技术服务记录 每月 ‎2‎ 软件系统事故次数 ‎ 当期软件系统事故次数 出现一次，减（ ）分 信息技术服务记录 每月 ‎3‎ 备品备件、固定资产等帐物相符率 备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 资产盘点记录 每月 ‎4‎ 备品备件、固定资产定期盘点完成率 备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100%‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 盘点报告 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎5‎ 办公用品、劳保、福利用品管理 办公用品、劳保、福利用品的采购和领用、发放的及时性（30%）‎ 建立办公用品、劳保、福利用品台帐（30%）‎ 办公设施、设备的维修、保养的及时性和成本控制（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 办公用品、劳保、福利用品台帐；维修、保养记录；部门意见反馈、投诉 每季 ‎- 156 -‎ 营销系统 销售大区 大区总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每季 ‎2‎ 来自新渠道的销售收入 本期来自新渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎3‎ 来自新渠道的销售收入比率 本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎4‎ 来自原有渠道的销售收入 本期来自原有渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎5‎ 来自原有渠道的销售收入比率 本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎- 156 -‎ ‎6‎ 来自大客户的销售收入 本期大客户销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎7‎ 来自大客户的销售收入比率 本期大客户销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎8‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每季 ‎9‎ 人均销售收入 公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表和人力资源数据 每年 ‎10‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎11‎ 市场份额 销售收入／行业销售总额 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售月报／市场资料 每季 ‎12‎ 毛利率 ‎1－销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 或：实际值/目标值×100‎ 费用明细科目及预算资料 每季 ‎13‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎14‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎- 156 -‎ ‎15‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎16‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎- 156 -‎ 区域经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每月 ‎2‎ 销售目标的完成率 实际销售额/计划销售额×100%‎ 目标值（ ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 来自新渠道的销售收入 本期来自新渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 来自新渠道的销售收入比率 本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎5‎ 来自原有渠道的销售收入 本期来自原有渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎6‎ 来自原有渠道的销售收入比率 本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％‎ 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎7‎ 来自大客户的销售收入 本期大客户销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 来自大客户的销售收入比率 本期大客户销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎9‎ 老客户的销售额比例 老客户的销售收入/总销售收入 目标值（ ）％‎ 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎10‎ 新客户的销售额比例 新客户的销售收入/总销售收入 目标值（ ）％‎ 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎11‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎12‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每月 ‎13‎ 市场报价的准确率 对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性 在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（ ）分 竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价 每月 ‎14‎ 销售订单调整率 销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 销售记录 每月 ‎15‎ 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎16‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 人均销售收入 公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表和人力资源数据 每年 ‎18‎ 目标地区市场的市场份额 目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎19‎ 区域性市场活动目标达成率 ‎1－（实际指标－计划指标）／计划指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场活动有效性评估报告 每季 ‎20‎ 区域性市场活动现场效果评估结果 区域性市场活动现场效果评估表评估结果 区域性市场活动现场效果评估调研 每季 ‎21‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎22‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎23‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎24‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎25‎ 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户（竞争者）档案记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎26‎ 客户拜访任务完成率 实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 经销商满意度调研记录 每季 ‎27‎ 坏帐率 本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎28‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎29‎ 月终产成品库存资金占用 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎30‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎31‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每季 ‎32‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎33‎ 实施招投标工作 商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；‎ 商务标及技术标标书、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 客户经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每月 ‎2‎ 来自新渠道的销售收入 本期来自新渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 来自新渠道的销售收入比率 本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 来自原有渠道的销售收入 本期来自原有渠道的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎5‎ 来自原有渠道的销售收入比率 本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%‎ 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎6‎ 来自大客户的销售收入 本期大客户销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎7‎ 来自大客户的销售收入比率 本期大客户销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎9‎ 坏帐率 本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎10‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎11‎ 月终产成品库存资金占用 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎12‎ 老客户的销售额比例 老客户的销售收入/总销售收入 目标值（ ）％‎ 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎13‎ 新客户的销售额比例 新客户的销售收入/总销售收入 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎14‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎15‎ 目标地区市场的市场份额 目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎16‎ 区域性市场活动目标达成率 ‎1－（实际指标－计划指标）／计划指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场活动有效性评估报告 每季 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎18‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎19‎ 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户（竞争者）档案记录 每季 ‎20‎ 市场信息反馈及时率 市场信息反馈延迟的时间 市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（ ）小时，减（ ）分 工作记录 每月 ‎21‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每月 ‎22‎ 市场报价的准确率 对竞争对手价格信息了解的及时性和准确性，在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价 在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（ ）分 竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价 每月 ‎23‎ 销售订单调整率 销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 销售记录 每月 ‎24‎ 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎25‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎- 156 -‎ ‎26‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每月 ‎- 156 -‎ 中兴销售部 中兴销售部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每月 ‎2‎ 销售目标的完成率 实际销售额/计划销售额×100%‎ 目标值（ ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每月 ‎5‎ 市场报价的准确率 对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性 在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（ ）分 竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价 每月 ‎6‎ 销售订单调整率 销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 销售记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎8‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎9‎ 人均销售收入 公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表和人力资源数据 每年 ‎10‎ 某类产品的市场份额 某类产品的销售收入/中兴市场的规模 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎11‎ 销售费用率 销售费用/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎12‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎13‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎14‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎15‎ 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户（竞争者）档案记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎16‎ 客户拜访任务完成率 实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 经销商满意度调研记录 每季 ‎17‎ 坏帐率 本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎18‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎19‎ 月终产成品库存资金占用 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎20‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎21‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每季 ‎22‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎23‎ 实施招投标工作 商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；‎ 商务标及技术标标书、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 客户经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 主营业务销售收入 当期销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 损益表 每月 ‎2‎ 销售目标的完成率 实际销售额/计划销售额×100%‎ 目标值（ ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 货款回笼率 当期货款回笼额/同期销售额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 销售预测的准确率 ‎1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告及月度销售计划 每月 ‎5‎ 市场报价的准确率 对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性 在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（ ）分 竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价 每月 ‎6‎ 销售订单调整率 销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 销售记录 每月 ‎7‎ 销售订单时间完成率 当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎9‎ 某类产品的市场份额 某类产品的销售收入/中兴市场的规模 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（统计分析报表）‎ 每季 ‎10‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎11‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎12‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎13‎ 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户（竞争者）档案记录 每季 ‎14‎ 客户拜访任务完成率 实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 经销商满意度调研记录 每季 ‎15‎ 坏帐率 本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎16‎ 单一品种产成品库存资金占用 ‎(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 月终产成品库存资金占用 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％‎ 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每季 ‎18‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎19‎ 实施招投标工作 商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；‎ 商务标及技术标标书、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 市场管理部 市场管理部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 广告宣传费用率 广告宣传费/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及存货科目资料 每月 ‎2‎ 运输费用控制和分解 运输费用的审批情况和分解情况 运输费用帐表 每月 ‎3‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%I 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎4‎ 品牌市场价值 摩比品牌的市场价值评估值 第三方专业调查机构 每年 ‎5‎ 市场活动现场效果评估结果 市场活动现场效果评估表评估结果 市场活动现场效果评估调研 每季 ‎6‎ 行业市场活动目标达成率 ‎1－（实际指标－计划指标）／计划指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场活动有效性评估报告 每季 ‎7‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎8‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 客户档案资料完备率 已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户（竞争者）档案记录 每季 ‎10‎ 市场信息反馈及时率 市场信息反馈延迟的时间 市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（ ）小时，减（ ）分 工作记录 每季 ‎11‎ 成品发货执行规定流程 执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序 工作记录 每月 ‎12‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎13‎ 合同管理差错率 当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100%‎ 目标值0％。增加1个百分点，减（ ）分 销售纪录及财务纪录 每月 ‎14‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎15‎ 员工出勤率 ‎（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%‎ 目标值100％。减少1个百分点，加（ ）分 员工考勤记录 每月 ‎16‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎17‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎- 156 -‎ ‎18‎ 公司营销计划和销售政策的拟定和跟踪检查 公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）‎ 公司销售政策拟定的质量和及时性（40%）‎ 跟踪检查公司营销计划及销售政策的执行情况（20%）‎ 延迟1天，减（ ）分 营销计划草拟稿 每季 ‎- 156 -‎ 市场策划岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场调研记录 每季 ‎2‎ 市场调研质量 市场信息收集评估结果 市场信息收集评估表 每季 ‎3‎ 广告宣传费用率 广告宣传费/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及存货科目资料 每月 ‎4‎ 市场活动现场效果评估结果 市场活动现场效果评估表评估结果 市场活动现场效果评估调研 每季 ‎5‎ 行业市场活动目标达成率 ‎1－（实际指标－计划指标）／计划指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场活动有效性评估报告 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎6‎ 公司营销计划和销售政策的拟定和跟踪检查 公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）‎ 公司销售政策拟定的质量和及时性（40%）‎ 跟踪检查公司营销计划及销售政策的执行情况（20%）‎ 延迟1天，减（ ）分 营销计划草拟稿 每季 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 市场推广计划/策划方案的制定 市场推广计划/策划方案的有效性（70%）‎ 市场推广计划/策划方案制定的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 市场推广计划/策划方案 每季 ‎8‎ ‎《市场信息快报》编辑 ‎《市场信息快报》的质量（50%）；‎ ‎《市场信息快报》刊印的次数（50%）‎ 目标值（ ）次。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 ‎《市场信息快报》‎ 每月 ‎- 156 -‎ 市场推广岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 广告宣传费用率 广告宣传费/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及存货科目资料 每月 ‎2‎ 市场活动现场效果评估结果 市场活动现场效果评估表评估结果 市场活动现场效果评估调研 每季 ‎3‎ 行业市场活动目标达成率 ‎1－（实际指标－计划指标）／计划指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 市场活动有效性评估报告 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 广告宣传品、产品展示现场的设计质量 广告宣传品的设计质量评估 公司产品展览展示现场的设计质量评估 设计质量评估 每季 ‎5‎ 对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析 对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的质量（70%）‎ 对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的及时性（30%）‎ 对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析报告 每季 ‎6‎ 与媒体、广告公司商务谈判和沟通 与媒体、广告公司商务谈判和合同签订（50%）；‎ 与相关媒体、广告公司的沟通联系效果（50%）‎ 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作 广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作效果（60%）‎ 对制作公司、礼品供应商的选择（40%）‎ 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 计划管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 市场信息反馈及时率 市场信息反馈延迟的时间 市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（ ）小时，减（ ）分 工作记录 每季 ‎2‎ 成品发货执行规定流程 执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序 工作记录 每月 ‎3‎ 补货订单的执行时间 补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期 目标值（ ）天，超过1天，减（ ）分 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）‎ 每月 ‎4‎ 运输费用控制和分解 运输费用的审批情况和分解情况 运输费用帐表 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎5‎ 年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性 年度和月度销售计划汇总编制及调整延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 年度和月度销售计划/调整计划 每月 ‎6‎ 编制销售统计报表 销售统计报表的质量（60%）‎ 销售统计报表的及时性（40%）‎ 延迟1天，减（ ）分 销售统计报表 每月 ‎7‎ 年度和月度销售计划执行情况的分析报告 年度和月度销售计划执行情况的分析报告的质量（70%）；‎ 年度和月度销售计划执行情况的分析报告的及时性（30%）‎ 延迟1天，减（ ）分 年度和月度销售计划执行情况的分析报告 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 物流费用的审核及结算 物流费用的审核及结算的准确性（70%）；‎ 物流费用的审核及结算的准确性（30%）‎ 物流费用结算单 每月 ‎9‎ 对货物运输的跟踪 对物流服务提供商运输的跟踪，减少运输延迟 工作记录 每季 ‎10‎ 货物丢失、损坏的理赔 对货物在运输过程中丢失、损坏理赔延迟的天数 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 商务管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 合同管理差错率 当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100%‎ 目标值0％。增加1个百分点，，减（ ）分 销售纪录及财务纪录 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 商务招投标、合同评审等管理制度拟订的质量 商务招投标、合同评审等管理制度草拟方案 每年 ‎3‎ 协调和实施招投标工作 与招标方、销售经理沟通理解效果（25%）；‎ 招标书任务分解的质量（25%）；‎ 商务标及技术标起草的质量（50%）‎ 商务标及技术标标书、工作记录 每月 ‎4‎ 工程项目管理 工程量、物耗量核对的准确性（40%）；‎ 工程项目中的联系沟通效果（20%）；‎ 工程项目验收结果（40%）‎ 工程量、物耗量核对单证、工作记录、工程项目验收结果 每年 ‎5‎ 销售合同管理 销售合同的草拟及合同模板的修订（40%）；‎ 销售合同的商务评审（30%）；‎ 销售合同的归档（30%）‎ 销售合同、销售合同评审记录 每季 ‎6‎ 客户档案管理 收集客户信息，建立客户档案（60%）‎ 客户信息分析（40%）‎ 客户档案、客户信息分析材料 每季 ‎- 156 -‎ 客户服务部 客户服务部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 售后服务费用率 售后服务费用/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 售后服务客户满意度 售后服务客户满意度抽查结果 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每半年 ‎3‎ 顾客质量投诉有效处理率 顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数 目标值100％。减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每月 ‎4‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每月 ‎5‎ 客户服务中发现重要质量问题的传递及时性 ‎（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％‎ 延迟1天，减（ ）分 客户服务重要问题和跟踪情况记录 每月 ‎6‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每半年 ‎7‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每月 ‎- 156 -‎ 技术支持岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每月 ‎2‎ 客户服务中发现重要质量问题的传递及时性 ‎（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％‎ 延迟1天，减（ ）分 客户服务重要问题和跟踪情况记录 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎3‎ 投标项目的技术支持 投标项目中新品的技术支持（40％）‎ 投标项目中的技术应标的支持（60％）‎ 工作记录 每季 ‎4‎ 在线服务技术支持满意度 客户对技术支持的投诉次数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户对技术支持的投诉 每月 ‎5‎ 技术信息的收集、整理和反馈 产品技术动态汇总、分析报告（70％）；‎ 向相关部门反馈的及时性（30％）‎ 产品技术动态报告、工作记录 每季 ‎6‎ 对客户的技术培训 对客户的技术培训次数（20％）‎ 编制技术培训教材（20％）‎ 客户对技术培训的满意度（60％）‎ 工作记录、客户对技术培训的满意度调查 每季 ‎- 156 -‎ 售后服务岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 售后服务客户满意度 售后服务客户满意度抽查结果 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎2‎ 顾客质量投诉有效处理率 顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每月 ‎3‎ 售后服务费用率 售后服务费用/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 财务会计报告（统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 客户服务中发现重要质量问题的传递及时性 ‎（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％‎ 延迟1天，减（ ）分 客户服务重要问题和跟踪情况记录 每月 ‎5‎ 统一产品和服务行为模式的执行率 ‎1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售和服务抽查记录 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎6‎ 建立客户售后服务档案 整理、分析客户投诉和维修记录信息（60％）；‎ 向相应部门提供相关客户信息的及时性（40％）‎ 延迟1天，减（ ）分 客户售后服务档案、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 天线事业部 天线事业部总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 天线产品的销售收入 本期天线产品的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎2‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎3‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎4‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎5‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎6‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每年 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎8‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎9‎ 技术创新量化评估结果 技术创新量化评估因素：‎ 技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等 技术创新评估报告 每年 ‎10‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每季 ‎11‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每年 ‎12‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ 天线研发一部 天线研发一部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 天线产品的销售收入 本期天线产品的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎5‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎6‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎7‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎9‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎10‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎11‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎12‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎13‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎14‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎15‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎16‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎18‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎19‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎20‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎21‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎22‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎23‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 项目经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎4‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎5‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎6‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎7‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研0‎ 每季 ‎9‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎10‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎11‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎12‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎13‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎14‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎15‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎16‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎17‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 ‎- 156 -‎ 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎18‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每季 ‎19‎ 项目组管理 研发项目计划制定的合理性（30%）‎ 项目组人员工作分配的合理性（30%）‎ 对项目组人员工作的指导（40%）‎ 意见反馈 每季 ‎20‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎- 156 -‎ 研发工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎3‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎4‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎5‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎6‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎7‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎8‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎9‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎11‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎12‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎13‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎14‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎15‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎16‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每月 ‎18‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎19‎ 设计文件归档 对新产品设计文件按规定进行归档（60%）‎ 编写新研发产品的技术条件并整理归档（40%）‎ 设计文件 每季 ‎20‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 天线研发二部 天线研发二部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 天线产品的销售收入 本期天线产品的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎5‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎6‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎7‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎9‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎10‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎11‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎12‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎13‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎14‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎15‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎16‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎18‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎19‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎20‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎21‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎22‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎23‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 项目经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎4‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎5‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎6‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎7‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎9‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎10‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎11‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎12‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎13‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎14‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎15‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎16‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎17‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 ‎- 156 -‎ 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎18‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每季 ‎19‎ 项目组管理 研发项目计划制定的合理性（30%）‎ 项目组人员工作分配的合理性（30%）‎ 对项目组人员工作的指导（40%）‎ 意见反馈 每季 ‎20‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎- 156 -‎ 研发工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎3‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎4‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎5‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎6‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎7‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎8‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎9‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎11‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎12‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎13‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎14‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎15‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎16‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每月 ‎18‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎19‎ 设计文件归档 对新产品设计文件按规定进行归档（60%）‎ 编写新研发产品的技术条件并整理归档（40%）‎ 设计文件 每季 ‎20‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 无源器件事业部 无源器件事业部总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 天线产品的销售收入 本期天线产品的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎2‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎3‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每季 ‎4‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎5‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎6‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每年 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎8‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎9‎ 技术创新量化评估结果 技术创新量化评估因素：‎ 技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等 技术创新评估报告 每年 ‎10‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每季 ‎11‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每年 ‎12‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ 无源器件研发部 无源器件研发一部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 无源器件产品的销售收入 本期无源器件产品的销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎4‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎5‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎6‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎7‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎9‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎10‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎11‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎12‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎13‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎14‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎15‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎16‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎18‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎19‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎20‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎21‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎22‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎23‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 项目经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 来自新产品的销售收入比率 本期新产品销售收入/本期销售收入×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎3‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎4‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎5‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎6‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎7‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎9‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎10‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎11‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎12‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎13‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎14‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎15‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎16‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎17‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 ‎- 156 -‎ 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎18‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每季 ‎19‎ 项目组管理 研发项目计划制定的合理性（30%）‎ 项目组人员工作分配的合理性（30%）‎ 对项目组人员工作的指导（40%）‎ 意见反馈 每季 ‎20‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎- 156 -‎ 研发工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 来自新产品的销售收入 本期新产品销售收入 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分 销售报告（销售统计分析报表）‎ 每月 ‎2‎ 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）‎ ‎（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季（根据研发阶段）‎ ‎3‎ 研发产品质量故障损失金额 损失（ ）万元，减（ ）分 费用、存货明细科目 每季 ‎4‎ 采购、生产报废的成本 采购、生产报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 存货明细科目 每月 ‎5‎ 研发改型产品的成本降低率 ‎1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 成本费用明细科目 每季 ‎6‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每季 ‎7‎ 客户对质量投诉次数 客户对质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 客户质量投诉记录 每季 ‎8‎ 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 目标值（ ）。增加1个，加（ ）分；减少1个，减（ ）分 新品开发上市记录 每季 ‎9‎ 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 目标值（ ）天。增加5天，加（ ）分；减少5天，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 新品开发上市记录／项目记录 每季 ‎11‎ 研发项目计划完成率 月实际完成计划项目/月计划项目 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 研发项目统计 每月 ‎12‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎13‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎14‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每季 ‎15‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎16‎ 有效知识贡献条数 有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎- 156 -‎ ‎17‎ 技术支持 参与项目投标前的技术支持工作（30%）‎ 参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）‎ 解决生产中出现的技术问题（40%）‎ 工作记录、相关部门意见反馈 每月 ‎18‎ 研发产品的行业内调查 相关产品在行业内的研发状况调查 研发产品的性能指标与同行对比分析 研发产品调研材料 每季 ‎19‎ 设计文件归档 对新产品设计文件按规定进行归档（60%）‎ 编写新研发产品的技术条件并整理归档（40%）‎ 设计文件 每季 ‎20‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 制造系统 制造事业部总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 销售成本率 销售成本/销售收入×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加 1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 ‎3‎ 生产计划按时达成率 按时达成的生产计划所占的百分比 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产计划达成率统计报告 每季 ‎4‎ 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 财务状况变动表 每季 ‎5‎ 产能利用率 有效利用的产能占总产能的百分比 产能利用率统计报告 每季 ‎6‎ 制造成本降低率 ‎1－（实际发生的制造成本／计划制造成本）×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每季 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 存货周转率 销售成本／存货平均余额 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 损益表及资产负债表 每季 ‎8‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎9‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎2‎ 质量保证体系有效性评估 质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性评估报告 每季 ‎11‎ 供应链管理水平评估 供应链管理水平评估因素：‎ ‎1、销售预测 ‎2、供应商管理和评估 ‎3、质量标准体系 ‎4、库存管理 ‎5、运输 ‎6、销售订单的执行 供应链管理评估报告 每季 ‎12‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎13‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎14‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎- 156 -‎ ‎15‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ 制造事业部副总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 产品质量一次交检合格率 一次交检合格品占总产量的百分率 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 每季 ‎2‎ 生产计划按时达成率 按时达成的生产计划所占的百分比 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产计划达成率统计报告 每季 ‎3‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎4‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎5‎ 安全事故发生次数 安全事故发生次数（按责任）‎ 出现一次，减（ ）分，或为否决性指标 工作记录 每季 ‎6‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎7‎ 顾客质量投诉有效处理率 顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 采购报废的成本 采购报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎9‎ 设备完好率 完好的设备数/设备总数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 每季 ‎10‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎- 156 -‎ ‎11‎ 质量保证体系有效性评估 质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性评估报告 每季 ‎12‎ 供应链管理水平评估 供应链管理水平评估因素：‎ ‎1、销售预测 ‎2、供应商管理和评估 ‎3、质量标准体系 ‎4、库存管理 ‎5、运输 ‎6、销售订单的执行 供应链管理评估报告 每季 ‎13‎ 主力供应商认证率 主力供应商认证数/主力供应商数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 主力供应商认证报告 每季 ‎14‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎15‎ 客户满意度 客户满意度指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 客户满意度调研 每年 ‎16‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎17‎ 企业文化评分 接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值 目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 ‎ 企业文化调研 ‎ 每年 ‎- 156 -‎ 生产部 生产部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 制造费用率 制造费用/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎3‎ 产品质量一次交检合格率 一次交检合格品占总产量的百分率 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎4‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎5‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎6‎ 安全事故发生次数 安全事故发生次数（按责任）‎ 出现一次，减（ ）分，或为否决性指标 工作记录 每月 ‎7‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 设备完好率 完好的设备数/设备总数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 生产计划按时达成率 按时达成的生产计划所占的百分比 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产计划达成率统计报告 每月 ‎10‎ 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 财务状况变动表 每季 ‎10‎ 领料及时率 领料超过天数 超过（ ）天，减（ ）分 每月 ‎11‎ 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表 每月 ‎12‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎13‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎- 156 -‎ 车间主任绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 制造费用率 制造费用/销售收入 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎3‎ 产品质量一次交检合格率 一次交检合格品占总产量的百分率 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎4‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎5‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎6‎ 安全事故发生次数 安全事故发生次数（按责任）‎ 出现一次，减（ ）分，或为否决性指标 工作记录 每月 ‎7‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 设备完好率 完好的设备数/设备总数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎9‎ 生产计划按时达成率 按时达成的生产计划所占的百分比 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 生产计划达成率统计报告 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 劳动生产率 年度公司工业总产值与员工平均人数的比率 目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元/人，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分 每季 ‎11‎ 领料及时率 领料超过天数 超过（ ）天，减（ ）分 每月 ‎12‎ 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表 每月 ‎13‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎- 156 -‎ 采购部 采购部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 采购资金预算完成及时性 采购资金预算完成延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 采购资金预算 每月 ‎2‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎3‎ 库存材料总额控制 实际库存总额－计划库存总额 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每月 ‎4‎ 供应商管理水平评估 供应商管理水平评估 供应商管理评估报告 每季 ‎5‎ 采购订单按时完成率 采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数 ‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 采购记录及仓库收货入库记录 每月 ‎6‎ 采购抽检质量不合格率 按产品抽检不合格批数／抽检总批数 目标值（ ）％。增加1个百分点，减（ ）分 采购记录和采购质检报告 每月 ‎7‎ 采购报废的成本 采购报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 质量部、采购部 每月 ‎8‎ 供应商档案资料完备率 已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 供应商档案记录 每月 ‎9‎ 大额采购招标率 招标的大额采购项目/全部大额采购项目×100％‎ ‎10万元以上采购100％招标，减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎11‎ 采购合同月结审核准确率 ‎5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（ ）分 工作记录 每月 ‎12‎ 合同付款审核的及时率 每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎13‎ 未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率 每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（ ）分 每月 ‎14‎ 采购成本降低率 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加 1个百分点，减（ ）分 财务帐表 每月 ‎15‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎16‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 ‎- 156 -‎ 采购员绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 采购资金预算完成及时率 采购资金预算完成延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 采购资金预算 每月 ‎2‎ 供应商管理水平评估 供应商管理水平评估 供应商管理评估报告 每季 ‎3‎ 采购订单按时完成率 采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数 ‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 采购记录及仓库收货入库记录 每月 ‎4‎ 采购抽检质量不合格率 按产品抽检不合格数量／抽检总数量 目标值（ ）％。增加1个百分点，减（ ）分 采购记录和采购质检报告 每月 ‎5‎ 采购报废的成本 采购报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每月 ‎6‎ 供应商档案资料完备率 已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 供应商档案记录 每月 ‎7‎ 大额采购招标率 ‎10万元以上采购100％招标 减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每月 ‎8‎ 采购合同月结审核准确率 ‎5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（ ）分 工作记录 每月 ‎9‎ 合同付款审核的及时率 每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率 每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（ ）分 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎11‎ 对供应商的管理 考察供应商，组织协调对供应商的评审（30％）‎ 对供应商进行辅导（30％）‎ 定期对供应商的交期和品质状况进行总结（40％）‎ 工作记录、对供应商的交期和品质状况的总结材料 每季 ‎- 156 -‎ 物控员绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 库存材料总额控制 实际库存总额－计划库存总额 目标值（ ）万元，减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 库存报表 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎2‎ 采购物料分解 根据采购任务和库存量，分解出各品种的采购量（30％）‎ 分析物料的齐套性（30％）‎ 物料分解的及时性（40％）‎ 延迟1天，减（ ）分 采购分解相关帐单 每月 ‎3‎ 采购数据和统计和分析 整理采购文件并归档（30％）‎ 对采购数据进行统计和分析的质量（40％）‎ 对采购数据进行统计和分析的及时性（30％）‎ 延迟1天，减（ ）分 采购数据进行统计和分析报告 每月 ‎- 156 -‎ 稽核员绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 采购合同月结审核准确率 采购合同月结审核差错的次数 ‎5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（ ）分 工作记录 每月 ‎2‎ 合同付款审核的及时率 合同付款审核延迟的次数 每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎3‎ 未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率 每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（ ）分 入库材料按供应商汇总表 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 材料成本计算 根据图纸清单、ERP系统最新物料单价计算产品材料成本的准确性（60％）‎ 编制成本报表的及时性（40％）‎ 延迟1天，减（ ）分 成本报表 每月 ‎5‎ 采购合同结案的及时性 采购合同结案延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 ERP系统 每月 ‎- 156 -‎ 工艺及可靠性部 工艺及可靠性部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 工艺质量评审和工艺验证合格率 工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 工艺质量评审和工艺验证报告 每月 ‎2‎ 新产品工艺跟进及时性 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性，工艺文件的完备性 新产品工艺跟进评估报告 每季 ‎3‎ 产品可靠性评审的完备性和及时性 产品的可靠性评审达到规定指标；产品可靠性评审的延迟的天数 产品可靠性评审报告 每月 ‎4‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎5‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎6‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎7‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 每季 ‎8‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每月 ‎10‎ 协助完成项目销售的贡献水平 ‎∑协助完成项目的销售金额×贡献水平 项目销售报告 每月 ‎11‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎12‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎13‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎14‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎15‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 天线工艺项目经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 工艺质量评审和工艺验证合格率 工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 工艺质量评审和工艺验证报告 每月 ‎2‎ 产品可靠性评审的完备性和及时性 产品的可靠性评审达到规定指标；产品可靠性评审的延迟的天数 产品可靠性评审报告 每月 ‎3‎ 新产品工艺跟进及时性 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性 新产品工艺跟进评估报告 每季 ‎4‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎5‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎6‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎7‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎9‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 协助完成项目销售的贡献水平 ‎∑协助完成项目的销售金额×贡献水平 项目销售报告 每月 ‎11‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分，减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎12‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎13‎ 主力供应商认证率 主力供应商认证数/主力供应商数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 主力供应商认证报告 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎14‎ 编制工艺相关文件 中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）‎ 批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）‎ 拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）‎ 工艺相关文件 每月 ‎15‎ 制定工装设计方案 工装设计方案的有效性 工装设计方案 每月 ‎16‎ 天线产品工艺标准化 推广和改进工艺技术标准的有效性和及时性（30％）‎ 推广和改进工艺管理标准的有效性和及时性（30％）‎ 工艺技术标准、工艺管理标准 每季 ‎17‎ 天线产品工艺的研究和开发 搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）‎ 在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）‎ 天线产品工艺研究报告、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎18‎ 工艺技术支持 项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）‎ 解决生产中出现的工艺问题（50%）‎ 解决售后维护中的工艺技术问题（20％）‎ 工作记录、意见反馈 每月 ‎- 156 -‎ 无源器件工艺项目经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 工艺质量评审和工艺验证合格率 工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 工艺质量评审和工艺验证报告 每月 ‎2‎ 产品可靠性验证合格率 产品的可靠性验证达到规定指标 产品可靠性检验报告 每月 ‎3‎ 新产品工艺跟进及时性 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性 新产品工艺跟进评估报告 每季 ‎4‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎5‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎6‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎7‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎9‎ 项目预算达成率 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目预算报告 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 协助完成项目销售的贡献水平 ‎∑协助完成项目的销售金额×贡献水平 项目销售报告 每月 ‎11‎ 人员利用率 ‎（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100%‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分，减少1个百分点，减（ ）分 项目实施报告 每季 ‎12‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎13‎ 主力供应商认证率 主力供应商认证数/主力供应商数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 主力供应商认证报告 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎14‎ 编制工艺相关文件 中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）‎ 批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）‎ 拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）‎ 工艺相关文件 每月 ‎15‎ 制定工装设计方案 工装设计方案的有效性 工装设计方案 每月 ‎16‎ 无源器件产品工艺标准化 推广和改进工艺技术标准的有效性和及时性（30％）‎ 推广和改进工艺管理标准的有效性和及时性（30％）‎ 工艺技术标准、工艺管理标准 每季 ‎17‎ 无源器件产品工艺的研究和开发 搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）‎ 在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）‎ 无源器件产品工艺研究报告、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ ‎18‎ 工艺技术支持 项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）‎ 解决生产中出现的工艺问题（50%）‎ 解决售后维护中的工艺技术问题（20％）‎ 工作记录、意见反馈 每月 ‎- 156 -‎ 天线工艺工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 工艺质量评审和工艺验证合格率 工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 工艺质量评审和工艺验证报告 每月 ‎2‎ 产品可靠性验证合格率 产品的可靠性验证达到规定指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 产品可靠性检验报告 每月 ‎3‎ 新产品工艺跟进及时性 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性 新产品工艺跟进评估报告 每季 ‎4‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎5‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎6‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎7‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎- 156 -‎ 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎9‎ 编制工艺相关文件 中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）‎ 批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）‎ 拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）‎ 工艺相关文件 每月 ‎10‎ 天线产品工艺的研究和开发 搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）‎ 在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）‎ 天线产品工艺的研究报告、工作记录 每季 ‎11‎ 工艺技术支持 项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）‎ 解决生产中出现的工艺问题（50%）‎ 解决售后维护中的工艺技术问题（20％）‎ 工作记录、意见反馈 每月 ‎12‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 无源器件工艺工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 工艺质量评审和工艺验证合格率 工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 工艺质量评审和工艺验证报告 每月 ‎2‎ 产品可靠性验证合格率 产品的可靠性验证达到规定指标 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 产品可靠性检验报告 每月 ‎3‎ 新产品工艺跟进及时性 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性 新产品工艺跟进评估报告 每季 ‎4‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎5‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎6‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎7‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎8‎ 专利申请的计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 第（ ）季度完成总申请量的（ ）％；‎ 完成超过本季度申请量1个百分点，加（ ）分；降低1个百分点，减（ ）分 专利申请文件、专利证书 每季 ‎- 156 -‎ 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎9‎ 编制工艺相关文件 中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）‎ 批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）‎ 拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）‎ 工艺相关文件 每月 ‎10‎ 无源器件产品工艺的研究和开发 搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）‎ 在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）‎ 无源器件产品工艺的研究报告、工作记录 每季 ‎11‎ 工艺技术支持 项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）‎ 解决生产中出现的工艺问题（50%）‎ 解决售后维护中的工艺技术问题（20％）‎ 工作记录、意见反馈 每月 ‎12‎ 专利调查 本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）‎ 对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）‎ 对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）‎ 各种专利调查报告 每年 ‎- 156 -‎ 工装工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 项目质量合格率 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目考核报告 每月 ‎2‎ 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 项目进度报告 每月 ‎3‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎4‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎5‎ 工装设备的选用、设计和改进 设计工装的安全性、可靠性、实用性（40%）‎ 设计工装成本的节约（30%）‎ 编制工装设备使用说明书（30%）‎ 每月 ‎6‎ 工装技术支持 现场技术服务工作（40%）‎ 协助机加工房的机加工工作（30%）‎ 协助采购部的工装物料采购工作（30%）‎ 每月 ‎- 156 -‎ ‎7‎ 工装的研究和开发 搜集和整理工装研究成果信息（50％）‎ 在本公司有效推广成熟的工装研究成果技术（50％）‎ 无源器件产品工艺的研究报告、工作记录 每季 ‎- 156 -‎ 质量部 质量部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎2‎ 质量保证体系有效性评估 质量保证体系有效性评估结果 质量保证体系有效性评估报告 每季 ‎3‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎4‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 每季 ‎5‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 每季 ‎6‎ 顾客质量投诉有效处理率 顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 工作记录 每季 ‎7‎ 设备完好率 完好的设备数/设备总数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎8‎ 来料检验及时性 来料检验延迟的天数 无源器件2天，其他材料1天检验完毕，延迟1天，减（ ）分 每月 ‎9‎ 采购报废的成本 采购报废的成本（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每月 ‎- 156 -‎ ‎10‎ 主力供应商认证率 主力供应商认证数/主力供应商数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 主力供应商认证报告 每季 ‎11‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎12‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎13‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎14‎ 对研发产品进行样件试验及判定 研发样件性能检测/电性能鉴定的准确性（40％）‎ 研发样件性能检测/电性能鉴定报告的质量（20％）‎ 研发产品、部件的可靠性检验准确性（40％）‎ 研发样件性能检测/电性能鉴定报告、工作记录 每月 ‎15‎ 对中试产品的例行试验及判定 对中试产品首件检验的准确性（40％）‎ 巡检、关键工序及成品检验的准确性（40％）‎ 中试产品生产状况质量记录的质量（20％）‎ 中试产品生产状况质量记录、工作记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎16‎ 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性 来料质量统计分析报告的质量（30％）‎ 来料质量统计分析报告的及时性（20％）‎ 产品质量统计分析报告的质量（30％）‎ 产品质量统计分析报告的及时性（20％）‎ 延迟1天，减（ ）分 来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告 每月 ‎- 156 -‎ 来料质量保证工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎2‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 每季 ‎3‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 每季 ‎4‎ 来料检验及时性 来料检验延迟的天数 无源器件2天，其他材料1天检验完毕，延迟1天，减（ ）分 每月 ‎2‎ 材料出入库检验单据传递及时性 材料出入库检验单据传递延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎5‎ 质量检验员技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎6‎ 对原材料、外协件检验方法和标准的改进 改进来料检验方法和标准适合产品质量指标改善的状况 检验方法和标准评估 每季 ‎7‎ 来料检验仪器设备的精准程度 来料检验仪器设备的准确程度符合规定要求 来料检验仪器设备的校验结果 每季 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 对供应商生产过程的质量检查 对供应商生产过程的质量检查次数（50％）‎ 对供应商生产过程的质量检查报告（50％）‎ 工作记录、供应商生产过程的质量检查报告 每月 ‎10‎ 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性 来料质量统计分析报告的质量（60％）‎ 来料质量统计分析报告的及时性（40％）‎ 延迟1天，减（ ）分 来料质量统计分析报告 每月 ‎- 156 -‎ 产品质量保证工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎2‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎3‎ 顾客质量投诉次数 客户质量投诉次数（按责任）‎ 出现1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎4‎ 质量检验员技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎5‎ 半成品、关键工序和成品的质量检验 质量检验环节符合规定（40％）‎ 质量检验记录填写规范（40％）‎ 跟踪不合格品的处理（20％）‎ 质量检验记录、工作记录 每月 ‎6‎ 生产过程检验仪器设备的精准程度 生产过程检验仪器设备的准确程度符合规定要求 生产过程检验仪器设备的校验结果 每季 ‎7‎ 对工序质量、工序产品检验方法和标准的改进 工序质量、工序产品检验方法和标准适合生产过程质量指标改善的状况 检验方法和标准评估 每季 ‎10‎ 质量的统计分析报告 ‎- 156 -‎ 产品鉴定及计量工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 质量事故损失金额 质量事故损失金额（按责任）‎ 损失（ ）万元，减（ ）分 每季 ‎2‎ 质量事故次数 质量事故次数（按责任）‎ 发生1次，减（ ）分 工作记录 每季 ‎3‎ 设备完好率 完好的设备数/设备总数 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 每月 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎4‎ 对研发产品进行样件试验及判定 研发样件性能检测/电性能鉴定的准确性（40％）‎ 研发样件性能检测/电性能鉴定报告的质量（20％）‎ 研发产品、部件的可靠性检验准确性（40％）‎ 研发样件性能检测/电性能鉴定报告、工作记录 每月 ‎5‎ 对中试产品的例行试验及判定 对中试产品首件检验的准确性（40％）‎ 巡检、关键工序及成品检验的准确性（40％）‎ 中试产品生产状况质量记录的质量（20％）‎ 中试产品生产状况质量记录、工作记录 每月 ‎- 156 -‎ ‎6‎ 检验仪器和设备的管制 公司内部测量仪器、设备台帐（20％）‎ 对测量仪器、设备校验情况跟踪的及时性（40％）‎ 公司内部测量仪器、设备台帐、工作记录 每季 ‎7‎ 检验仪器设备的精准程度 符合规定准确程度的检验仪器设备/全部检验仪器设备×100％‎ 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 生产过程检验仪器设备的校验结果 每季 ‎10‎ 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性 产品质量统计分析报告的质量（60％）‎ 产品质量统计分析报告的及时性（40％）‎ 延迟1天，减（ ）分 产品质量统计分析报告 每月 ‎- 156 -‎ 质量体系工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ ISO9000质量体系推进计划达成率 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 ISO9000认证结果 每年 ‎2‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎3‎ 公司内部质量审核的组织 拟定公司内部质量审核计划（30％）‎ 组织内部质量审核活动（40％）‎ 内部质量审核报告起草的质量（30％）‎ 内部质量审核计划、内部质量审核报告、工作记录 每年 ‎4‎ 公司管理评审的组织 拟定公司管理评审计划（30％）‎ 组织管理评审活动（40％）‎ 管理评审报告起草的质量（30％）‎ 管理评审计划、管理评审报告、工作记录 每年 ‎5‎ 公司的质量体系文件、资料管理 对公司的质量体系文件、资料做目录清单的及时性（50％）‎ 对质量记录资料分类归档保管的及时性（50％）‎ 延迟1天，减（ ）分 文件、资料目录清单、质量记录资料 每季 ‎- 156 -‎ 仓储部 仓储部部长绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 按ERP单据收、发料的准确性 对发料按打印的套料或零星领料单发料 错误1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎2‎ 材料出入库单据传递及时性 仓储部24小时内对处理完的单据进行传递 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎3‎ 月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率 完成月库存动态表、材料消耗表、出库单据延迟的天数 产成品库存动态表每月5日前交财务部，材料库存动态表、材料消耗表、材料出库单据每月3日前交财务部，延迟1天，减（ ）分 月库存动态表、材料消耗表、出库单据 每月 ‎4‎ 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％‎ 目标值（ ）％，减少1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 ‎5‎ 仓储产品损坏、遗失率 仓储产品损坏、遗失金额／仓储产品总金额×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 ‎6‎ FIFO达成率 FIFO达成次数／总发料项数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 发货报表和库存报表（ERP系统）‎ 每月 ‎7‎ ‎1年内过期的仓储产品金额 当期期末库存产品中1年内过期的库存金额 目标值（ ）万元。减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 发货报表和库存报表（ERP系统）‎ 每月 ‎- 156 -‎ ‎8‎ 保管容积率 实际保管容积/保管空间容积×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎9‎ 部门费用与预算的差异率 ‎1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％‎ 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每月 ‎10‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 ‎11‎ 员工技能提升率 ‎（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎12‎ 来料和成品在ERP中更新的及时性 来料和成品在ERP中记录更新延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 来料和成品的ERP记录 每月 ‎13‎ 收料记帐登记的及时性 收料记帐登记延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 收料记帐登记簿 每月 ‎- 156 -‎ 仓库稽核绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎1‎ 按ERP单据收、发料的准确性 对发料按打印的套料或零星领料单发料 错误1次，减（ ）分 工作记录 每月 ‎2‎ 材料出入库单据传递及时性 仓储部24小时内对处理完的单据进行传递 延迟1天，减（ ）分 工作记录 每月 ‎3‎ 月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率 完成月库存动态表、材料消耗表、出库单据延迟的天数 产成品库存动态表每月5日前交财务部，材料库存动态表、材料消耗表、材料出库单据每月3日前交财务部，延迟1天，减（ ）分 月库存动态表、材料消耗表、出库单据 每月 ‎4‎ 库存盘点帐实相符率 库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％‎ 目标值（ ）％。减少1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 ‎5‎ 仓储产品损坏率 仓储产品损坏件数／仓储产品总件数×100％‎ 目标值（ ）％， 增加0.1个百分点，减（ ）分 库存盘点记录 每月 ‎6‎ FIFO达成率 FIFO达成次数／总发料项数×100％‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 发货报表和库存报表（ERP系统）‎ 每月 ‎7‎ ‎1年内过期的仓储产品金额 当期期末库存产品中1年内过期的库存金额 目标值（ ）万元。减少（ ）万元，加（ ）分；增加（ ）万元，减（ ）分 发货报表和库存报表（ERP系统）‎ 每月 ‎8‎ 保管容积率 实际保管容积/保管空间容积×100%‎ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 每月 ‎- 156 -‎ ‎9‎ 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 流程实施得分 每季 编号 GS GS定义/公式（权重）‎ 考核标准 信息来源 考核周期 ‎10‎ 来料和成品在ERP中更新的及时性 来料和成品在ERP中记录更新延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 来料和成品的ERP记录 每月 ‎11‎ 收料记帐登记的及时性 收料记帐登记延迟的天数 延迟1天，减（ ）分 收料记帐登记簿 每月 ‎- 156 -‎ 绩效考核指标说明 1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。‎ 2、 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。‎ 3、 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。‎ 4、 工作目标设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，确保KPI指标的顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识，从而更加全面反映员工的工作表现。‎ 5、 在不同阶段，以及在公司进行战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改进、不断完善的动态过程。‎ 6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。‎ 7、 KPI和GS的主要评价标准是质量、时间、成本、数量。‎ 8、 对KPI和GS进行定量计算的考核标准有：‎ （1） 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分；‎ （2） 目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分 （3） 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 （4） 目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分；‎ ‎- 156 -‎ （1） 目标值（ ）分。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分 （2） 目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分 （3） 目标值（ ）％至（ ）％，增加或减少1个百分点，减（ ）分；‎ （4） 目标值（ ），减少（ ），减（ ）分 （5） 实际值/目标值×100；‎ （6） ‎（2－实际值/目标值）×100；‎ （7） 损失（ ）万元，减（ ）分；‎ （8） 延迟1天，减（ ）分；‎ （9） 目标值（ ）天，延迟1天，减（ ）分；‎ （10） 发生1次，减（ ）分；‎ （11） ‎（ ）次以内不合格项不扣分，超过1项，减（ ）分。‎ ‎- 156 -‎ 工作质量的评分标准如下表：‎ ‎120分标准 1、 工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 2、 所有工作全面完成，并且超出领导的期望 3、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 ‎100分标准 1、 本项工作事项全面、完整完成 2、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 ‎80分标准 1、 ‎80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 2、 工作中有一些小的差错，但均被改正 3、 且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。‎ 4、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些改进空间 ‎60分标准 1、 能基本上正确执行各项工作任务 2、 ‎60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 3、 且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 4、 或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 5、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进空间 ‎60分以下标准 1、 不能正确执行、落实岗位主要职责 2、 或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 3、 多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 4、 或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。‎ 5、 或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 6、 对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意 ‎- 156 -‎