生产过程控制程序

生产过程控制程序

编制：‎ 质量管理体系文件 文件编号：‎ 审核：‎ 版次/修改： 2/0‎ 批准：‎ 生产过程控制程序 修改日期： ‎ 实施：年12月10日 页码/页次： 1/5‎ ‎1 目的 对生产活动进行有效的策划和实施，确保按时按量交付符合要求的产品。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于公司生产计划的编制与实施的控制。‎ ‎3 术语 ‎4职责 ‎4.1 生管部 ‎4.1.1生管部是本程序的归口管理部门，具体由生管部计划科负责组织生产计划的策划与平衡,编制《总生产计划表》、《日生产计划表》（或《试产计划》）、《物料需求计划》并组织生产，监控生产计划实施情况。‎ ‎4.1.2生管部采购科负责编制并实施《物料采购计划》，及时满足生产的需求。‎ ‎4.2 营销部及时将《生产指令单》或《合同评审》及《合同变更通知单》交给生管部计划科。对新产品应将《新产项目意向书》及顾客《工程规范》及时提交给工程部。‎ ‎4.3制造部 ‎4.3.1负责组织生产，参与生产平衡会议，对生产过程中存在的问题及时组织相关部门给予解决；当由于异常情况无法完成计划目标时,应启动应急计划，并及时反馈给生管部计划科。负责对日/月生产情况汇总并提报给生管部 ‎4.3.2制造科按生产计划和作业指导书要求组织生产，并及时将生产情况上报给制造部和生管部。‎ ‎4.4 工程部 负责提供技术文件（包括产品图、控制计划、PFMEA、作业指导书），并针对新产品或更改产品应提出《新产品试制计划》经评审和批准后下发至制造部、品质部、营销部、生管部。‎ ‎4.5 品质部 负责生产过程中的产品质量控制及不合格品判定及纠正措施的验证工作； ‎ ‎5 管理内容和控制要求 ‎5.1资源 a) 提供具备生产组织协调能力的人员及具备岗位技能要求的操作者；‎ b) 提供生产实施必备的设施、设备、工装；‎ c) 提供必要的资金支持；‎ ‎5.2 输入 a) 《生产指令单》 ‎ b) 《合同变更通知单》 ‎ c) 《生产能力矩阵表》‎ ‎ ‎ 实 施：年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 生产过程控制程序 页码/页次： 2/5‎ d) 《产品开发计划》‎ e) 《工装预修计划》‎ f) 《设备预修计划》‎ g) 《月份库存报表》‎ ‎5.3 过程 ‎5.3.1制定生产指令单 营销部对客户订单及时组织相关人员评审，评审完毕后应形成《生产指令单》并提交给生管部计划科；对于新产品生产件批准前至少提前6个工作周将《项目意向书》及《客户资料》提交给工程部，工程部负责组织新产品质量策划并制定《新产品开发实施计划》，经相关部门评审、总经理或其授权人批准后，将产品图纸、工艺流程卡、作业指导书、《产品 BOM表》、《新产品试制计划》一起下发到有关部门，具体按《产品质量先期策划控制程序》实施。‎ ‎5.3.2 生产计划的制定 生管部计划科依据《月份库存报表》、《生产能力》及营销部提供的《合同评审/生产指令单》，策划生产排期并形成《总生产计划表》，对此组织制造部、采购科、仓储科等相关单位的有关人员进行评审，评审生产所需求相关因素并平衡生产进度，编制《周（日）生产计划表》，经生管部经理批准后将《生产计划表》发给相关领导及制造部等相关单位；对新产品应根据工程部提交的《新产品试制计划》等文件策划和编制生产计划，策划和编制生产计划时，必须事先考虑并加以评审如下内容：‎ ‎ a）《工装预修计划》、《设备预修计划》的实施效果；‎ b) 上次批量生产时，质量及纠正措施落实情况；‎ c) 由于质量问题而影响产品数量的不足 d) 确定本批次生产时，影响生产的主要因素及解决措施和责任者；‎ e) 本次产品订单与以往有何不同,是否需要采取必要的措施,明确采取的措施、方法、责任人及时间进度。‎ f) 生产交付、外协件加工、材料供应等；‎ g) 当新产品/新过程或过程重大更改时，还考虑生产过程准备验证等；‎ ‎5.3.3采购科根据《生产计划表》和《产品 BOM表》编制《物料需求计划》经部门主管审核相关授权人批准后制定采购计划。‎ ‎5.3.3 临时（急件）生产计划 a) 顾客临时要货，营销部要及时评审并将信息传递到生管部计划科，由生管部计划科编制并下达临时《生产计划表》，对此积极组织生产并监督。‎ ‎ b) 生管部计划科必须了解和掌握库存不足产品情况；‎ ‎5.3.4 生产计划的更改 计划科依据营销部提供的《合同评审单》及《合同变更通知单》，并经生管部经理综合平衡后，调整生产计划并编制《生产计划变更通知单》，由生管部经理批准后下发。生产前应将变更后的生产计划及时传递给制造部、品质部、采购科等。‎ ‎5.3.5采购计划制定 生管部采购科应依据《生产计划》、《物料需求计划》及《产品库存报表》编制《原材料采购计划》，经授权人批准后，实施采购。‎ 实 施：年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 生产过程控制程序 页码/页次： 3/5‎ ‎5.3.6.1生产准备 a)生管部采购科根据生产计划,负责生产用原材料、外协件等物料采购及适时入库，入库前仓管员应对进货产品核实验收，并通知品质部IQC进货检验。‎ b)品质部及时对采购进来的原材料、外协件实施检验，检验结果及时报告给生管部仓管员。不合格时提出处置要求，并通知仓管员和采购员，具体按《不合格品控制程序》实施。‎ c)制造部接到《周/日生产计划表》后,由经理组织本部门主管对其进行进一步分析生产相关因素,确认生产准备条件，如：《产品图纸》、《产品 BOM表》、《产品流转卡》等相关资料是否齐全，制造过程需求硬件是否良好，生产用材料是否已到货等，对存在的问题应如何协调和解决。相关人员达成共识后，制造部应将《周/日生产计划表》及时下发到生产制造科。‎ d)各部门依据《周/日生产计划表》和《生产计划变更通知单》及时开展与本部门有关的准备工作，以确保生产计划的有效执行。‎ ‎5.3.6.2 组织生产 a）制造部生产主管针对生产计划进行分解，下发生产指令到生产班组，班班组长根据生产指令，组织班组会议提出工作要点及应注意事项，组织安排组员实施生产。‎ b）生产前，班组长组织员工对生产过程变化重新实施确认工作，对相关因素进行检查确认。‎ c )生产前操作者按《岗位点检卡》进行点检，发现异常情况及时反馈给班组长，由班组长负责组织处置，必要时反馈给制造科主管和制造部。若点检正常，操作者应按《作业指导书》实施作业。‎ d）制造科主管必须按生产计划及《产品流转卡》要求精心组织生产，严格组织按《产品流转卡》、《过程标识卡》上的要求填写各项内容，并组织物流。保证生产进度和质量，对生产计划完成情况进行按日/月统计并通报全制造科。‎ e)必须做好首件送检（首件不合格不允许生产）及过程标识等工作。‎ f) 品质部检验员按《检验指导书》对首件、生产过程及末件实施检验，特别是对首件、末件确认合格后，在《产品流转卡》中签名或盖章，产品完序后将检验状态在《过程标识卡》中标识，明确该产品在本工序加工是否合格，合格允许流入下道工序。不合格按《不合格品控制程序》实施。‎ g)产品完工后，每天由班组长对本班组生产情况以《生产日报表》形式报给制造科，制造科登记《生产统计台帐》后，交制造部和生管部相关统计员，最后制造部登记后转财务部；当产品完工需要流入其它制造科或入库（成品另行处理，详见《仓库管理规定》）时，制造科班长向检查员开具《合格品单》（此单一式两份，一自存，另一份随件交给下一制造科或库房）。‎ h)生产过程中物品必须附带《过程标识卡》，无标识产品按可疑产品处理。如生产过程中发生质量问题，品质部要及时将信息反馈给制造部和责任单位，在《纠正/预防措施实施单》中提出处置要求，并按处置要求开具返工、返修、报废等相应的单据，具体按《不合格品控制程序》实施。‎ k)如制造科遇到困难不能按《生产计划》完成生产任务时，制造科主管要及时将信息反馈给制造部、生管部, 对此制造部采取应急措施计划。‎ j) 制造科必须及时准确填写《生产日报表》、《产品流转卡》、《过程标识卡》。‎ 实 施：年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 生产过程控制程序 页码/页次： 4/5‎ ‎5.3.6.3工序委外 a)由生管部计划科负责产品工序委外及委外过程进行全面监控。负责选择供方并与供 方签订协议；并根据《生产计划》实施过程，适时与供方联系送货并指派物管人员当 场和供方送货人员一起对交付的产品数量或重量进行检证确认，填写《加工委托单》‎ 并经双方当事人签字后一份物管人员登记后转交给生管部计划科计划员，生管部计划 科计划员及时登记入帐；另一份随件到供方。‎ b)供方加工完毕后，及时将加工产品及《产品检测报告》送到我公司，并与我方物管人员一起对加工件进行点数核实其数量，并在供方开据的《出货单》上面如实填写收货数量并签字，留一份登记后转交给生管部仓管员，仓管员及时登记入帐后将《出货单》转交给财务部。品质部接到物管人员提供的供方《产品检测报告》后及时组织检验并提出相应报告；合格后及时通知物管人员将加工产品组织入库；若不合格及时通知生管部仓管员，由仓管员负责与供方协调处理。‎ ‎5.3.7生产计划的调整 a)当顾客要求或市场变化而影响产品交付时，由营销部把销售合同/订单的变更或其他销售变化情况的信息以《合同更改通知单》等方式及时反馈给生管部。‎ b）生管部计划科根据营销部的反馈信息，下达《生产计划调整通知单》，制造科根据调整通知及时调整生产计划,并组织实施。‎ c)根据调整后的生产作业计划，生管部采购科对相关外购、外协件的采购数量做出调整，采购员对相关产品零件的原材料、标准件的采购数量做出相应调整，制造科对内部生产作业计划进行调整。‎ ‎5.3.8生产效果监控 a) 生管部计划科每天对生产过程执行情况进行监视，并对每天《生产日报表》进行统计，未能按时完成计划的制定相应措施，以督促制造科按要求完成计划。‎ b)生管部计划科统一组织和协调生产过程,每周召开一次生产计划协调会，对生产计划执行情况进行跟踪和监控，对生产过程中出现的薄弱环节应组织监督责任部门/制造科实施整改，制造部应积极配合落实。‎ c)生管部计划科依据各制造科上报的《合格单》、《月份库存报表》对各制造科生产任务完成情况进行监控，并统计和填写《生产进度表》，每月上报给生管部做汇总工作。‎ d)生管部计划科应监控生产计划完成效果，并进行生产分析，提出改进措施，必要时应立即将信息反馈给营销部，由营销部负责与顾客沟通，尽可能取得顾客谅解。‎ e)制造部在全程监控整个生产制造过程，在发生异常时，应及时采取相应的措施，并将有一定影响的异常报备生管部，以便在影响计划的达成时，组织计划的变更和一些相应的措施。‎ f)生管部必须对生产进度实施跟进和组织协调解决异常问题，用数据进行统计汇总分析。‎ ‎5.4 测量、分析和改进 ‎5.4.1 生管部计划科每月以《生产综合月报表》形式对生产计划完成情况进行汇总和分析并实施纠正预防措施，不断完善生产组织管理。‎ ‎5.4.2 生管部每年至少一次组织相关部门开展对生产过程有效性评价，提出《生产过程有 效性评价报告》，改善生产管理过程。‎ 实 施：年12月10日 质量管理体系文件 文件编号： ‎ 版次/修改： 2/0‎ 生产过程控制程序 页码/页次： 5/5‎ ‎5.4.3制造部对生产计划实施过程进行总结，提出并实施生产过程改善，提高生产效率。‎ ‎5.4.4 通过内审，监督本程序的实施效果，并采取措施实施持续改进。‎ ‎6.0 输出 ‎6.1 《岗位点检卡》 －001－QP14‎ ‎6.2 《总生产计划表》 －002－QP14‎ ‎6.3 《生产计划表》 －003－QP14‎ ‎6.4 《月份更改计划》 －004－QP14‎ ‎6.5 《产品流转卡》 －005－QP14‎ ‎6.6 《月份库存报表》 －009－WI14‎ ‎6.7 《生产日报表》 －006－QP14‎ ‎6.8 《加工委托单》 －007－QP14‎ ‎6.9 《生产进度表》 －008－QP14 ‎ ‎6.10《原材料采购计划》 －009－QP14 ‎ ‎6.11《生产综合月报表》 －010－QP14‎ ‎6.12《月份更改计划》 －011－QP14‎ ‎6.13《生产综合月报表》 －012－QP14‎ ‎6.14《纠正/预防措施实施单》 －001－QP27‎ ‎6.15《过程标识卡》 －013－QP14 ‎ ‎7.0 相关文件 ‎7.1 《纠正措施控制程序》 WD /QP－27－02‎ ‎7.2 《预防措施控制程序》 WD /QP－28－02‎ ‎7.3 《综合考评实施细则》 WD /WI－04－02‎ 附表1：生产过程控制流程图 流程 输入 输出 负责部门 汇总产量及 生产评价 计划实施监控 生产计划实施 生产计划编制 生产任务单 合同变更通知单 ‎ 产品开发计划 生产计划表 生管部计划科 生产计划排期单 月生产计划表 ‎《生产日报表》‎ 制造部 制造科 生产计划表 生产指令单 ‎《纠正/预防措施实施单》‎ 生管部计划科 制造部 生产计划表 生产日报表 生产进度表 生产综合月报表 生产过程有效性评价报告 生管部 制造部