采购申请管理流程

采购申请管理流程

采购申请管理流程 序 号 总经理 财务部 采购 经理 采购员 相关部门 相关规程/表单 1 2 3 4 5 6 物资请购单 订购单 采购需求汇总表 汇总采购 需求 替代品采购 申请 采购预算审 批 审核 提出采购 申请 库存调查 执行采购 填写采购申 请表 否 采购管理制度 审批 采购到 所需物资 采购需求计划、采购 计划书 采购合同6 入库 使用 采购申请管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 提出采购 申请 相关部门 1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请 2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数 量、需求的日期、预算金额等内容 2 汇总采购需求 采购员 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分 析，制订采购计划 3 库存调查 采购员 查核采购物资库存情况 4 采购预算 采购员 进行采购预算，上交采购经理审批 审批 采购经理 审批采购预算 审核 财务部 对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 审批 总经理 审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批 签字 5 执行采购 采购部 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购 工作，参照采购总流程 6 替代品采购 申请 相关部门 1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部 门提出替代品采购申请 2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重 要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购 物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 入库使用 采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用