基层单位目标责任制考核表

基层单位目标责任制考核表

基层单位目标责任制考核表 （职业安全健康与环境管理） 受检单位： 检查时间： 序 号 考核 项目 考核内容 验证方法 评分标准 标 准 分 扣 减 分 实 得 分 1 基本 目标 管理 1、*项目部控制目标：死亡事故为零，严格控制 和消灭重伤事故；全口径统计轻伤事故率(含比 照)小于 4‰； 2、*专业事业部控制目标：重伤事故为零，控制 和消灭轻伤事故；轻伤事故率小于 3‰； 3、班组和个人目标：班组应杜绝轻伤事故，控 制和消灭未遂事故。班组零事件,个人零违章； 4、无直接经济损失在 5 万元及以上的一般机械 设备事故； 5、无直接经济损失在 1 万元及以上的一般火 灾、交通责任事故； 6、*安全文明施工工作符合标准，考核得分在 85 分以上。 7、控制施工现场污染物，环境污染事故为零； 8、相关方对施工投诉为零。 查文件 未实现本单位目标关 键 项 每 一 项 总 分 扣 5~10 分，非关键项每一 项总分扣 3~5 分，突破 公司目标加 1~3 倍扣总 分。轻伤、严重未遂事 故出现一次，扣总分 3~5 分 过程 目标 管理 未组织制定并层层分解年度职业安全健康与环 境管理目标、指标的 查文件 每一次扣 1~3 分 8未认真履行项目部与专业队签订的安全生产责 任书的，员工未签订安全文明施工承诺书（以班 组形式） 查责任书及落实 情况验证 每一次扣 1~3 分 2 管理 网络 未按规定召开安委会（例会），或会议精神未得 到有效落实（抽查专业相应例会） 查会议记录、纪 要并进行验证 每一次扣 1~3 分 8责任落实到位。能检查、督促、考核下一级安全 责任制落实情况（项目部、专业有检查有落实） 查记录、纪要并 进行验证 缺一项(次)记录扣 1 分 安全管理人员配备 （含分包队伍）未达到“安 规”要求的 查安全网络 每一次扣 1~3 分 3 第一 责任 人职 责落 实 单位安全第一责任人不亲自批阅上级有关安全 生产的重要文件，未按“安规”和相关制度要求 主持和参加日常安全工作 查文件审批单及 记录 每一次扣 1~3 分 8 未组织落实上级文件并及时协调解决在贯彻实 施中出现的问题（上级检查有反映的） 查文件，核实落 实情况 每一次扣 2~5 分 4 安全 投入 未制定年度安全技术措施计划 查安措计划 扣 1~3 分 10 未能保证安全技术措施经费的提取和使用 查财务凭证 每一次扣 1~2 分 安措计划未有效实施、现场安全防护设施存在重 大隐患或有系统性问题的 查安措计划和安 全防护设施 每一次扣 2~5 分 5 风险 管理 有本单位、本专业需要重点防范的事故种类一览 表 查档案 缺项扣 1~3 分 10 结合本单位、本专业生产作业特点和工作实际， 编制重点防范事故的危险因素和危害清单，制定 日常监控和作业控制的重点内容和主要措施 查档案 缺项扣 1~3 分 认真落实保证安全的技术措施，所有施工 100% 进行安全技术交底并签字，且保证交底具针对性 和实效性 查档案记录 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 推行作业项目的预先危险性分析，项目作业前进 行安全条件确认 查记录 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 6 安全 教育 班组定期开展安全日活动，认真学习安规、相关 事故案例，针对性强，扎实有效。杜绝未活动而 补写安全活动记录的情况。 查记录 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 10 每位员工必须经过三级教育和相应考核 （更要 督促外协队伍做好教育培训） 查记录和现场抽 查 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 每年进行一次安全规程和安全知识测试，考核合 格，并有相应记录。 查记录 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 特殊作业人员要有相应的技能考试和安全知识 考试 查档案和记录 每发现 1 次不符合扣 2~3 分 7 分包 管理 分包工程未签订合同即进行施工的 查分包合同 每发现 1 次扣 2~5 分 10 未按规定引进合格的外协队伍，项目部分承包商 名录不齐全的 分包商相应资质 每发现 1 次扣 1~5 分 签订分包合同时，未制定安全文明施工要求和奖 罚措施且未严格执行的 查分包合同 扣 1~5 分 未将外协队伍的安全环境、机械等管理纳入项目 部全方位的控制和管理的 查实体及各类会 议、检查等记录 每发现 1 项扣 2~5 分 未对监督检查过程中存在重大安全隐患的分包 项目及时签发停工通知单、责令其整改的 查整改通知单、停 工通知单 每发现 1 次扣 1~5 分 未对监督、评价不合格的分包商进行清退的 查现场分包商的 评价记录 每发现 1 次扣 1~5 分 8 环境 保护 文明 施工 建筑垃圾分类堆放，可利用的废旧材料 100%回 收利用，废油、废液按规定处理 查现场 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 10 对易发生职业病危害的作业人员配备劳动防护 用品（防护服、射线计量仪、报警器等） 查现场 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 未能很好落实现场文明施工规划，现场文明施工 水平有差距的 查记录和现场 上级检查得分在 80 分以下，扣 3 分，其 它扣 1-3 分 现场施工单位小区个别不到位，表现差距较大的 查现场 扣 1~3 分 工作区域未达到一日一清，且未能明确到人的 查现场 扣 1~3 分 9 安全 检查 未组织每月一次的安全大检查 查检查记录 每发现一次扣 1~3 分 10安全管理网络健全，能发挥作用，安全一日一报 及时（项目向公司报表、专业向项目报表） 查检查记录 每发现一次不符合 扣 1~3 分 月度安全检查中所发现的系统性问题，未及时采 取措施整改和闭环的 验证整改记录 每发现一次扣 1~3 分 10 安全 奖罚 考核 未按规定设立专项安全基金的 查财务记录 扣 1~3 分 8 安全奖罚未能兑现的，罚款没有专用于安全文明 施工的 查奖罚台帐和财 务凭证 每发现一次，扣 1~3 分 未能采取有效手段督促项目部各级人员严格实 施安全生产责任制考核的 查验考核记录 每发现 1 次扣 1~3 分 11 事故 管理 未建立生产安全事故应急救援预案，保证必备的 救援物资及装备的 查文件，核实内容 每发现 1 次扣 1~3 分 8 应急培训与演练工作按要求开展，规范、认真、 有效果 查证实性资料 每发现 1 次不符合， 扣 1~3 分 事故、事件按规定及时报告，不发生拖延、隐瞒、 虚报、漏报、错报、迟报现象 查台帐记录 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 对事件按照“四不放过”原则认真调查分析，做 到原因清楚、责任明确、考核到位、防范措施落 实 查调查报告 每发现 1 次不符合扣 1~3 分 11 过程 评价 受上级文件表彰和相应的荣誉称号 查文件 每 1 次总分加 1~5 分 受上级批评和产生不良影响的 查文件 每 1 次总分扣 1~5 分 合计 100 注：1、各单位根据公司的计划，细化本单位的目标和过程考核，各单位每年自评一次，交公司安全监察部。 2、公司每半年结合公司大检查考核一次，平均分为年终考评分之一，同时作为单位和负责人考评依据之一。按 分级管理原则，公司对项目部考核，项目部对专业考评。 3、有*项为关键项